romfast/roacont
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

sync SVN r18186

Browse Source
This commit is contained in:
Marius Mutu
2026-09-19 22:11:31 +03:00
parent 9a8d1f41db
commit a3faae442c
1 changed files with 12 additions and 6 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

18
changelog_roacont.txt
View File

@@ -1,15 +1,21 @@
<!--
18/09/2026
19/09/2026
ROACONT - 2.11.81
:modificare:
Import extrase bancare Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
:nou:
Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
Import extrase bancare. Factura pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
Import extrase bancare. Facturile pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, CU) sunt marcate in lista; "Buget: N" duce la urmatoarea, "Defalcare buget" o imparte pe analitice.
Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata. Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe.
Modificare note contabile. Campurile de completat sunt marcate cu rosu inca de la deschidere; "Completeaza: N" duce la randul urmator.
:nou:
Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator.
:nou:
Borderou eFactura > Facturi trimise > Listare > "Generare XML storno si trimitere la ANAF".
O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie, se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale.
Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte si trimisa in SPV.
-->
<!--