From a3faae442c57e4922c12d546df1c76e47ddc7847 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marius Mutu <mmarius28@gmail.com>
Date: Sat, 19 Sep 2026 22:11:31 +0300
Subject: [PATCH] sync SVN r18186

---
 changelog_roacont.txt | 18 ++++++++++++------
 1 file changed, 12 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/changelog_roacont.txt b/changelog_roacont.txt
index ac86ef0..b64d673 100644
--- a/changelog_roacont.txt
+++ b/changelog_roacont.txt
@@ -1,15 +1,21 @@
 <!-- 
-18/09/2026
+19/09/2026
 ROACONT - 2.11.81
 
-:modificare:
-  Import extrase bancare Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
+:nou:
+  Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
 
-  Import extrase bancare. Factura pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
+  Import extrase bancare. Facturile pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
 
-  Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, CU) sunt marcate in lista; "Buget: N" duce la urmatoarea, "Defalcare buget" o imparte pe analitice.
+  Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata. Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe.
 
-  Modificare note contabile. Campurile de completat sunt marcate cu rosu inca de la deschidere; "Completeaza: N" duce la randul urmator.
+:nou:
+  Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator.
+
+:nou:
+  Borderou eFactura > Facturi trimise > Listare > "Generare XML storno si trimitere la ANAF". 
+  O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie, se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale.
+  Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte si trimisa in SPV.  
 -->
 
 <!--