romfast/roacont
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

roacont 2.11.81

Browse Source
This commit is contained in:
Marius Mutu
2026-09-20 00:04:59 +03:00
parent 243caf7917
commit 2cb56d4aa6
1 changed files with 14 additions and 6 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

20
changelog_roacont.txt
View File

@@ -3,19 +3,26 @@
ROACONT - 2.11.81
:nou:
Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie;
Explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/).
Import extrase bancare. Facturile pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre.
Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata. Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe.
Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu.
Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata.
Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe.
:nou:
Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator.
Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu.
Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator.
:nou:
Borderou eFactura > Facturi trimise > Listare > "Generare XML storno si trimitere la ANAF".
O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie, se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale.
Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte si trimisa in SPV.
O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie,
se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale.
Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte
si trimisa in SPV.
-->
<!--
@@ -26,7 +33,8 @@ ROACONT - 2.11.80
Import extrase bancare. S-a corectat eroarea "depasire numerica" la salvarea notelor, aparuta cand se asociau documente cu numar mare.
:modificare:
Import extrase bancare. Platile catre angajati nu mai sunt defalcate automat pe deconturi sau debitori; platile de tip LICHIDARE/SALARIU/SALARII se propun pe contul 421, iar AVANS pe contul 425.
Import extrase bancare. Platile catre angajati nu mai sunt defalcate automat pe deconturi sau debitori; platile de tip LICHIDARE/SALARIU/SALARII
se propun pe contul 421, iar AVANS pe contul 425.
-->
<!--