From 2cb56d4aa6a73df9ac97905157f5d02e2903930c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marius Mutu Date: Sun, 20 Sep 2026 00:04:59 +0300 Subject: [PATCH] roacont 2.11.81 --- changelog_roacont.txt | 20 ++++++++++++++------ 1 file changed, 14 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/changelog_roacont.txt b/changelog_roacont.txt index b64d673..e9d05db 100644 --- a/changelog_roacont.txt +++ b/changelog_roacont.txt @@ -3,19 +3,26 @@ ROACONT - 2.11.81 :nou: - Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/). + Import extrase bancare. Banca Garanti. La incasari se preiau partenerul, IBAN-ul si numarul facturii din explicatie; + Explicatiile nu mai sunt trunchiate si nu mai contin prefixele bancare (/ROC/). Import extrase bancare. Facturile pereche se identifica si dupa numere de factura din 2 cifre. - Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata. Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe. + Import extrase bancare. Platile catre Trezorerie (TVA, CAM, Cont Unic) sunt marcate cu rosu. + Eticheta "Buget: N" duce la urmatoarea plata. + Butonul "Defalcare buget" asista defalcarea platii pe conturi de impozite si taxe. :nou: - Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu. Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator. + Modificare note contabile. Campurile obligatoriu de completat (conturi, analitice, parteneri, documente pereche, numar, data) sunt marcate cu rosu. + Eticheta "Completeaza: N" duce la randul urmator. :nou: Borderou eFactura > Facturi trimise > Listare > "Generare XML storno si trimitere la ANAF". - O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie, se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale. - Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte si trimisa in SPV. + O factura trimisa in SPV nu se poate anula. Pentru cazul in care nu se poate emite din program o factura storno si o factura de corectie, + se poate trimite in SPV un fisier xml cu valori storno care anuleaza valoarea eFacturii initiale. + + Ulterior trebuie stearsa din contabilitate factura initiala si generata o factura noua (posibil si cu acelasi numar) cu valorile/clientul corecte + si trimisa in SPV. -->