Manuale ROA: import initial

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_018fyPHR7FduW8zr2zQHoqjd

manual_ROAAUTO.md

@@ -0,0 +1,322 @@
+# Manual ROAAUTO — Service Auto
+
+**ROAAUTO** este aplicația pentru managementul activității de service auto — de la intrarea autovehiculului în service până la emiterea facturii.
+
+---
+
+# Quickstart — Operații uzuale pentru recepționer
+
+## Scenariul 1 — Flux complet: comandă nouă → normare → facturare
+
+| Pas | Ce faci | Unde |
+|---|---|---|
+| 1 | Deschizi o comandă nouă, alegi tipul comenzii | `Comenzi` → `2.1 Generare comandă` |
+| 2 | Selectezi clientul și vehiculul (sau adaugi client/mașină nouă direct din formular) | Tot în formularul comenzii |
+| 3 | Adaugi operațiile solicitate de client | Tot în formularul comenzii |
+| 4 | Intri în normare, adaugi operațiile de manoperă, alegi mecanicii și prețul/oră din listă | `Comenzi` → `2.2 Normare` |
+| 5 | Înregistrezi materialele consumate | `ROAGEST` → `Consum` → `Bon de consum pe lucrări în curs` |
+| 6 | Validezi fiecare operație în parte după execuție | `Comenzi` → `2.2 Normare` → fereastra Manoperă |
+| 7 | Validezi comanda (după ce toate operațiile și bonurile sunt complete) | `Comenzi` → `2.3 Validare` |
+| 8 | Emiți factura finală | `Facturare` → `3.1 Factură comandă` |
+
+## Scenariul 2 — Flux rapid: ITP / spălare auto / diverse
+
+Flux pentru servicii simple, cu o singură operație de manoperă și fără materiale.
+
+| Pas | Ce faci | Unde |
+|---|---|---|
+| 1 | Alegi tipul de serviciu și clientul | `Facturare` → `3.2` |
+| 2 | Programul creează comanda și adaugă operația automat | — |
+| 3 | Emiți factura direct | — |
+
+## Scenariul 3 — Vizualizare comenzi și istoric
+
+| Ce cauți | Unde |
+|---|---|
+| Comenzile din luna curentă | `Comenzi` → `2.5 Comenzi în luna curentă` |
+| Toate comenzile, inclusiv vechi sau închise | `Comenzi` → `2.6 Istoric comenzi` |
+| Facturile emise în luna curentă | `Facturare` → `3.4 Facturi în luna curentă` |
+
+## Scenariul 4 — Modificare comandă existentă
+
+| Situație | Ce faci | Unde |
+|---|---|---|
+| Comanda nu a fost validată | Modifici operațiile din Normare | `Comenzi` → `2.2 Normare` |
+| Comanda validată, nefacturată | Modifici clientul/mașina | `Facturare` → `3.1` → „Modificare client/mașină pe comandă" |
+| Comanda facturată | Ștergi factura → modifici → refacturezi | `Facturare` → `3.1` |
+| Comanda facturată trebuie stornată | Comandă storno nouă + bon de retur + manoperă negativă, sau XML storno eFactura | Scenariul 5 |
+
+## Scenariul 5 — Stornare comandă facturată
+
+Pentru o comandă deja facturată (ex: cda 100) se face retur de materiale și storno de manoperă pe o comandă nouă (ex: cda 101). Bonul de retur readuce în stoc articolele facturate.
+
+| Pas | Ce faci | Unde |
+|---|---|---|
+| 1 | Deschizi o comandă nouă pentru factura storno (cda 101) | `Comenzi` → `2.1 Generare comandă` |
+| 2 | Faci bonul de retur și alegi comanda facturată (cda 100) | `ROAGEST` → `Marfă la preț de achiziție` → `Consum` → `Bon de retur de la comanda facturată` |
+| 3 | Cauți articolele după coloana subliniată (lucrarea) — introduci numărul comenzii 100 | Tot în bonul de retur |
+| 4 | Adaugi fiecare articol pe bon (din partea stângă în partea dreaptă) și **schimbi comanda în 101** la fiecare articol adăugat | Tot în bonul de retur, câmpul Lucrare din partea de jos |
+| 5 | Adaugi manopera cu cantitate negativă pe cda 101 | `Comenzi` → `2.2 Normare` |
+| 6 | Validezi manopera, apoi toată comanda 101 | `Comenzi` → `2.2 Normare` → `2.3 Validare` |
+| 7 | Emiți factura storno pe cda 101 | `Facturare` → `3.1 Factură comandă` |
+
+**Variantă alternativă — XML storno eFactura** (când comanda trebuie refacturată, de exemplu pe alt client):
+
+| Pas | Ce faci | Unde |
+|---|---|---|
+| 1 | Generezi XML-ul storno și îl trimiți în SPV | `ROACONT` → `eFactura` → `Borderou eFactura` → `Facturi trimise SPV` → `Listare` → „Generare xml storno și trimitere la ANAF" |
+| 2 | Ștergi factura inițială din contabilitate — comanda devine din nou facturabilă | `ROACONT` |
+| 3 | Schimbi clientul pe comandă | `Facturare` → `3.1` → „Modificare client/mașină pe comandă" |
+| 4 | Facturezi din nou comanda | `Facturare` → `3.1 Factură comandă` |
+
+## Capcane frecvente
+
+**Factura finală se emite doar după validarea comenzii.** Comanda trebuie parcursă complet (operații validate + bonuri de consum înregistrate) înainte de facturare. Factura de avans poate fi emisă oricând.
+
+**Materialele consumate se înregistrează în ROAGEST, nu în ROAAUTO.** Bonul de consum se creează în `ROAGEST` → `Consum` → `Bon de consum pe lucrări în curs de execuție`. La creare trebuie selectată obligatoriu comanda aferentă.
+
+**La bonul de retur, comanda se schimbă pe fiecare articol.** La stornare, fiecare articol adăugat pe bonul de retur trebuie trecut pe comanda storno (ex: 101). Dacă rămâne pe comanda facturată, returul nu ajunge pe comanda storno.
+
+**După validarea comenzii nu mai poți adăuga operații sau materiale.** Verifică că totul este complet înainte de a valida. Această acțiune nu poate fi anulată.
+
+**Modificarea clientului sau mașinii pe o comandă facturată nu este posibilă direct.** Trebuie să ștergi factura, să faci modificarea, apoi să refacturezi. Dacă factura a fost deja trimisă în SPV, generezi întâi XML-ul storno din ROACONT (vezi Scenariul 5, varianta alternativă).
+
+**Articolele suplimentare de pe factură trebuie să aibă bifa „preț de catalog" activată.** Această bifă se setează în nomenclatorul de articole din ROAGEST, nu în formularul de facturare.
+
+---
+
+# Fluxul de lucru — Privire de ansamblu
+
+```
+[1] Generare comandă
+        ↓
+[2] Normare: operații + repartizare mecanici
+        ↓
+[3] Înregistrare consum materiale (în ROAGEST)
+        ↓
+[4] Verificare și validare deviz
+        ↓
+[5] Emitere deviz și facturare
+```
+
+Facturile pot fi de avans și/sau finale. O factură finală poate acoperi mai multe comenzi ale aceluiași client.
+
+---
+
+# Pagina 1 — Configurare
+
+Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că datele de bază sunt completate în această secțiune.
+
+## Date de bază
+
+| Element | Descriere |
+|---|---|
+| **Clienți** | Listă clienți cu datele lor și vehiculele asociate. Un client trebuie să aibă cel puțin o mașină asociată. |
+| **Mecanici** | Listă mecanici |
+| **Secții** | Secții / centre de cost |
+| **Asigurători** | Listă asigurători și inspectori |
+| **Mărci mașini** | Mărci și modele de autovehicule |
+| **Dealeri** | Listă dealeri |
+| **Delegați** | Delegați pentru facturi |
+| **Ansamble** | Ansamble vehicule — utilizate la normative |
+| **Norme** | Normative operații service (furnizate cu programul, pot fi completate de utilizator) |
+| **Prețuri** | Listă prețuri service |
+| **Serii numere** | Plaje de numere pentru comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitanțe |
+
+## Opțiuni
+
+**I. Setări comenzi și facturare** — Setări facturare ITP (secția). Conturi contabile: `419` Clienți creditori, `707` Venituri vânzare mărfuri, `4111` Clienți, `667` Cheltuieli sconturi acordate.
+
+**II. Setări manoperă** — Prețul manoperei / regie.
+
+**III. Setări listare facturare** — Datele care apar pe factură și aspectul vizual.
+
+---
+
+# Pagina 2 — Comenzi
+
+## 2.1 Generare comandă nouă
+
+1. Deschideți o comandă nouă
+2. Alegeți **tipul comenzii** (vezi tabelul de mai jos)
+3. Selectați **clientul** și **vehiculul** — formularul permite și adăugarea unui client nou, a unei mașini noi sau a unei mașini noi la un client existent
+4. Completați **operațiile solicitate** de client
+5. Completați opțional: observații, daune constatate, număr km, ore funcționare, asigurător
+
+**Tipuri de comenzi și modul de închidere:**
+
+| Tip comandă | Închidere prin |
+|---|---|
+| Post-garanție | Factură |
+| În garanție | Factură |
+| Regie | Validare sau operație de închidere (sect. 3.5) — în funcție de configurarea bazei de date |
+| Producție | Validare sau operație de închidere (sect. 3.7) — în funcție de configurarea bazei de date |
+
+> Tipul de comandă **Pregătire** există în program — utilizarea sa urmează a fi documentată.
+
+**Bonuri de consum:** Materialele consumate nu se adaugă în ROAAUTO, ci în `ROAGEST` → `Mărfuri la preț de achiziție` → `Consum` → `Bon de consum pe lucrări în curs de execuție`. La creare se selectează obligatoriu comanda aferentă.
+
+## 2.2 Normare comandă
+
+Scopul normării este atribuirea operațiilor de manoperă, repartizarea pe mecanici și estimarea valorii devizului.
+
+1. Selectați comanda
+2. Apăsați **Normare** → se deschide formularul **„Vizualizare operații"**
+
+**Formularul conține 3 ferestre:**
+
+| Fereastră | Ce puteți face |
+|---|---|
+| **Manoperă** | Adăugare, modificare, ștergere și validare operații individuale |
+| **Materiale** | Vizualizare materiale înregistrate pe comandă (din ROAGEST) |
+| **Deviz estimativ** | Adăugare operații și articole pentru estimarea valorii comenzii; listare deviz estimativ |
+
+Din formularul de normare se pot modifica și datele inițiale ale comenzii (tip comandă, nr. km, ore funcționare), inclusiv corectarea tipului de comandă introdus greșit.
+
+La adăugarea unei operații se selectează mecanicii și se alege prețul/oră din lista configurată. După adăugare, numărul de ore și prețul/oră pot fi editate direct în lista de operații.
+
+## 2.3 Validare comandă
+
+1. Validați **toate operațiile individuale** din Normare (fereastra Manoperă)
+2. Înregistrați **toate bonurile de consum** în ROAGEST
+3. Selectați comanda și apăsați **Validare**
+
+> **Atenție:** După validare nu mai pot fi adăugate operații sau bonuri de consum.
+
+## 2.4 Vizualizare stocuri
+
+Vizualizare gestiuni la preț de achiziție sau preț de vânzare.
+
+## 2.5 Comenzi în luna curentă
+
+Vizualizare și listare comenzi / devize pentru comenzile validate. Vizualizare operațiuni validate/nevalidate per comandă. Modificările nu sunt posibile din această fereastră.
+
+## 2.6 Istoric comenzi
+
+Vizualizare și listare pentru toate comenzile, indiferent dacă sunt închise sau nu. Modificările nu sunt posibile din această fereastră.
+
+## 2.7 Vizualizare date comenzi
+
+Raport complet clienți → comenzi → operații / materiale. Listă istoric: comenzi – clienți – mașini – manoperă – materiale.
+
+## 2.8 Rapoarte comenzi
+
+Vizualizare comenzi, listare deviz și raport (solicitări client, observații, defecțiuni constatate).
+
+---
+
+# Pagina 3 — Facturare
+
+## 3.1 Factură comandă (deviz)
+
+**Factură de avans** — se poate emite oricând după generarea comenzii, chiar dacă aceasta nu a fost validată.
+
+**Factură finală** — se poate emite pentru una sau mai multe comenzi ale aceluiași client. Conține valoarea manoperei + materialelor + avansul (dacă există). Se pot adăuga articole suplimentare (ex: refacturare transport, verificări de terți) direct din formularul de facturare — acestea trebuie să aibă bifa **„preț de catalog"** activată în nomenclatorul de articole din ROAGEST.
+
+**Modalități de încasare:**
+
+| Opțiune | Descriere |
+|---|---|
+| Fără încasare | Urmează încasarea ulterior |
+| Bon fiscal numerar sau card | Încasare prin casă de marcat |
+| Chitanță | Încasare prin chitanță |
+
+**Modificare client/mașină** — posibilă prin „Modificare client/mașină pe comandă", doar dacă comanda nu a fost facturată. Dacă există factură: ștergeți factura → modificați → refacturați.
+
+## 3.2 Facturare ITP / Spălare auto / Factură diverse
+
+Flux rapid pentru comenzi cu o singură operație de manoperă și fără materiale. Programul deschide automat comanda, adaugă operația și trece direct în facturare. Setările se preiau din Configurare.
+
+## 3.4 Facturi în luna curentă
+
+Vizualizare facturi finalizate. Posibilitate relistare factură și listare raport facturi.
+
+## 3.5 Închidere comenzi de regie
+
+Vizualizare și închidere comenzi de regie. Listare deviz pentru comenzile cu manoperă. Modul de închidere depinde de configurarea bazei de date: prin **validare** sau prin **operația de închidere** din această secțiune. Configurarea se face la nivel de bază de date — contactați administratorul de sistem.
+
+> **Informație tehnică (administrator):** `id_set = 31006`
+> `6588 = 482` — valoare totală pe fiecare secție (câte o notă per secție: tinichigerie, mecanică etc.)
+> `6588 = 482` — valoare totală globală (notele per secție și cea globală se anulează reciproc — efect net zero)
+> `711 = 332` — valoare materiale consumate (singurul cu efect contabil real)
+
+## 3.6 Comenzi de regie în luna curentă
+
+Vizualizare comenzi de regie în curs de finalizare în luna curentă.
+
+## 3.7 Închidere comenzi de producție
+
+Închidere comandă de producție și listare deviz. Modul de închidere depinde de configurarea bazei de date: prin **validare** sau prin **operația de închidere** din această secțiune.
+
+> **Informație tehnică (administrator):** `id_set = 31007`
+> `711 = 332` — valoare materiale consumate pe lucrare
+
+## 3.8 Rapoarte facturare
+
+Vizualizare și listare: rapoarte pe asigurători, facturi emise, facturi ITP / spălare, facturi finale, validare mărci.
+
+---
+
+# Pagina 4 — Manoperă
+
+Distribuirea și urmărirea manoperei pe mecanici, operații și secții.
+
+## 4.1 Manoperă luna curentă
+Vizualizare lucrări în curs. Editare și distribuire timp normat pe mecanici, secții și operații.
+
+## 4.2 Manoperă comenzi închise
+Vizualizare lucrări închise în luna curentă. Editare și distribuire timp normat pe mecanici, secții și operații.
+
+## 4.3 Raport de salarizare
+Listare rapoarte de salarizare manoperă pentru personalul direct productiv.
+
+## 4.4 Rapoarte manoperă
+Rapoarte pentru unul sau mai mulți mecanici și pentru firmele de asigurare (ore + prețuri).
+
+> **Atenție:** Dacă 2 mecanici lucrează pe aceeași operație, orele trebuie distribuite individual — fiecare primește doar orele proprii efectiv lucrate.
+
+## 4.5 Ore de manoperă pe asigurători
+Număr de ore per asigurător, filtrat pe luna curentă sau o perioadă specificată.
+
+---
+
+# Pagina 5 — Analiză
+
+| Raport | Descriere |
+|---|---|
+| **Verificări venituri** | Venituri pe lucrări față de contabilitate |
+| **Raport articole pe comenzi** | Detaliu articole per comandă |
+| **Raport producție neterminată** | Comenzi deschise / nefacturate |
+| **Centralizator comenzi pe tipuri** | Situație globală pe tipuri de comenzi |
+
+---
+
+# Rapoarte disponibile — Rezumat
+
+| Categorie | Rapoarte disponibile |
+|---|---|
+| **Facturare** | Facturi emise pe lună, pe clienți, pe asigurători, ITP, spălare, pe secții |
+| **Articole / stocuri** | Preț vânzare, bucăți per comandă, stoc inițial/final, intrări/ieșiri lunare |
+| **Producție neterminată** | Bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe secții; valori materiale nefacturate |
+| **Manoperă** | Total manoperă, detaliat pe comenzi/operații/mecanici, pe comenzi închise pe secție |
+| **Asigurători** | Ore manoperă per asigurător pe perioadă |
+| **Salarizare** | Salarizare personal direct productiv pe baza operațiunilor executate |
+| **Venituri** | Verificare venituri din manoperă și materiale |
+| **Comenzi** | Comenzi validate pe mărci, centralizatoare, facturare automată devize |
+
+---
+
+# Întrebări frecvente (FAQ)
+
+## Î: Am făcut un bon de consum și am uitat să îi pun numărul comenzii. Cum îl asociez fără să îl refac?
+
+**R:** Dacă bonul a fost creat din „Bon de consum pe lucrări în curs de execuție" dar fără să fie selectată comanda, îl poți asocia ulterior fără a-l reface.
+
+1. Intri în **Registrul Jurnal** din ROAGEST
+2. Cauți bonul de consum și apeși butonul **Modificare**
+3. Completezi lucrarea/comanda în **notele contabile** (tabelul de sus)
+4. Completezi comanda pe **fiecare articol** din rulaje (tabelul de jos)
+5. Intri în ROAAUTO și pe **Vizualizare comandă** — materialele din bon ar trebui să fie vizibile acum
+
+---
+*Manual generat pe baza documentației tehnice ROAAUTO*

manual_ROAAUTO.txt

@@ -0,0 +1,461 @@
+================================================================================
+  MANUAL ROAAUTO -- Service Auto
+================================================================================
+  Managementul activitatii de service auto -- de la intrarea autovehiculului
+  in service pana la emiterea facturii.
+================================================================================
+
+
+================================================================================
+  QUICKSTART -- Operatii uzuale pentru receptioner
+================================================================================
+
+
+  SCENARIUL 1 -- Flux complet: comanda noua -> normare -> facturare
+  -----------------------------------------------------------------
+
+  Pas  Ce faci                                          Unde
+  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
+   1   Deschizi o comanda noua, alegi tipul comenzii    Comenzi > 2.1 Generare comanda
+   2   Selectezi clientul si vehiculul                  In formularul comenzii
+       (sau adaugi client/masina noua direct din        (se deschide la alegerea
+       formular)                                        clientului)
+   3   Adaugi operatiile solicitate de client           In formularul comenzii
+   4   Intri in normare, adaugi operatiile de           Comenzi > 2.2 Normare
+       manopera, alegi mecanicii si pretul/ora
+       din lista
+   5   Inregistrezi materialele consumate               ROAGEST > Consum >
+                                                        Bon de consum pe lucrari
+                                                        in curs
+   6   Validezi fiecare operatie dupa executie          Comenzi > 2.2 Normare >
+                                                        fereastra Manopera
+   7   Validezi comanda (dupa ce toate operatiile       Comenzi > 2.3 Validare
+       si bonurile sunt complete)
+   8   Emiti factura finala                             Facturare > 3.1 Factura comanda
+
+
+  SCENARIUL 2 -- Flux rapid: ITP / spalare auto / diverse
+  --------------------------------------------------------
+  Flux pentru servicii simple, cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
+
+  Pas  Ce faci                                          Unde
+  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
+   1   Alegi tipul de serviciu si clientul              Facturare > 3.2
+   2   Programul creeaza comanda si adauga              --
+       operatia automat
+   3   Emiti factura direct                             --
+
+
+  SCENARIUL 3 -- Vizualizare comenzi si istoric
+  ---------------------------------------------
+
+  Ce cauti                                   Unde
+  -----------------------------------------  ------------------------------------
+  Comenzile din luna curenta                 Comenzi > 2.5 Comenzi luna curenta
+  Toate comenzile, inclusiv vechi/inchise    Comenzi > 2.6 Istoric comenzi
+  Facturile emise in luna curenta            Facturare > 3.4 Facturi luna curenta
+
+
+  SCENARIUL 4 -- Modificare comanda existenta
+  --------------------------------------------
+
+  Situatie                       Ce faci                   Unde
+  -----------------------------  ------------------------  --------------------------
+  Comanda nevaliadata            Modifici operatiile       Comenzi > 2.2 Normare
+  Comanda validata, nefacturata  Modifici clientul/masina  Facturare > 3.1 >
+                                                           Modificare client/masina
+  Comanda facturata              Stergi factura >          Facturare > 3.1
+                                 modifici > refacturezi
+  Comanda facturata trebuie      Comanda storno noua +     Scenariul 5
+  stornata                       bon retur + manopera
+                                 negativa / XML storno
+
+
+  SCENARIUL 5 -- Stornare comanda facturata
+  -----------------------------------------
+  Pentru o comanda deja facturata (ex: cda 100) se face retur de materiale si
+  storno de manopera pe o comanda noua (ex: cda 101). Bonul de retur readuce
+  in stoc articolele facturate.
+
+  Pas  Ce faci                                          Unde
+  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
+   1   Deschizi o comanda noua pentru factura storno    Comenzi > 2.1 Generare comanda
+       (cda 101)
+   2   Faci bonul de retur si alegi comanda facturata   ROAGEST > Marfa la pret de
+       (cda 100)                                        achizitie > Consum > Bon de
+                                                        retur de la comanda facturata
+   3   Cauti articolele dupa coloana subliniata         Tot in bonul de retur
+       (lucrarea) -- introduci numarul comenzii 100
+   4   Adaugi fiecare articol pe bon (din partea        Tot in bonul de retur, campul
+       stanga in partea dreapta) si SCHIMBI COMANDA     Lucrare din partea de jos
+       IN 101 la fiecare articol adaugat
+   5   Adaugi manopera cu cantitate negativa pe         Comenzi > 2.2 Normare
+       cda 101
+   6   Validezi manopera, apoi toata comanda 101        Comenzi > 2.2 Normare >
+                                                        2.3 Validare
+   7   Emiti factura storno pe cda 101                  Facturare > 3.1 Factura comanda
+
+  Varianta alternativa -- XML storno eFactura (cand comanda trebuie
+  refacturata, de exemplu pe alt client):
+
+  Pas  Ce faci                                          Unde
+  ---  -----------------------------------------------  ---------------------------------
+   1   Generezi XML-ul storno si il trimiti in SPV      ROACONT > eFactura > Borderou
+                                                        eFactura > Facturi trimise SPV >
+                                                        Listare > "Generare xml storno
+                                                        si trimitere la ANAF"
+   2   Stergi factura initiala din contabilitate --     ROACONT
+       comanda devine din nou facturabila
+   3   Schimbi clientul pe comanda                      Facturare > 3.1 >
+                                                        Modificare client/masina
+   4   Facturezi din nou comanda                        Facturare > 3.1 Factura comanda
+
+
+  CAPCANE FRECVENTE
+  -----------------
+
+  ! Factura finala se emite doar dupa validarea comenzii.
+    Comanda trebuie parcursa complet (operatii validate + bonuri de consum
+    inregistrate) inainte de facturare. Factura de avans poate fi emisa oricand.
+
+  ! Materialele consumate se inregistreaza in ROAGEST, nu in ROAAUTO.
+    Bonul de consum se creeaza in ROAGEST > Consum > Bon de consum pe lucrari
+    in curs de executie. La creare trebuie selectata obligatoriu comanda aferenta.
+
+  ! La bonul de retur, comanda se schimba pe fiecare articol.
+    La stornare, fiecare articol adaugat pe bonul de retur trebuie trecut pe
+    comanda storno (ex: 101). Daca ramane pe comanda facturata, returul nu
+    ajunge pe comanda storno.
+
+  ! Dupa validarea comenzii nu mai poti adauga operatii sau materiale.
+    Verifica ca totul este complet inainte de a valida. Aceasta actiune nu
+    poate fi anulata.
+
+  ! Modificarea clientului/masinii pe o comanda facturata nu este posibila direct.
+    Trebuie sa stergi factura, sa faci modificarea, apoi sa refacturezi.
+    Daca factura a fost deja trimisa in SPV, generezi intai XML-ul storno din
+    ROACONT (vezi Scenariul 5, varianta
+    alternativa).
+
+  ! Articolele suplimentare de pe factura trebuie sa aiba bifa "pret de catalog"
+    activata. Aceasta bifa se seteaza in nomenclatorul de articole din ROAGEST,
+    nu in formularul de facturare.
+
+
+================================================================================
+  FLUXUL DE LUCRU -- Privire de ansamblu
+================================================================================
+
+  [1] Generare comanda
+          |
+  [2] Normare: operatii + repartizare mecanici
+          |
+  [3] Inregistrare consum materiale (in ROAGEST)
+          |
+  [4] Verificare si validare deviz
+          |
+  [5] Emitere deviz si facturare
+
+  Facturile pot fi de avans si/sau finale. O factura finala poate acoperi
+  mai multe comenzi ale aceluiasi client.
+
+
+================================================================================
+  PAGINA 1 -- Configurare
+================================================================================
+  Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va ca datele de baza sunt completate.
+
+  DATE DE BAZA
+  ------------
+
+  Clienti        Lista clienti cu datele lor si vehiculele asociate.
+                 Un client trebuie sa aiba cel putin o masina asociata.
+  Mecanici       Lista mecanici
+  Sectii         Sectii / centre de cost
+  Asiguratori    Lista asiguratori si inspectori
+  Marci masini   Marci si modele de autovehicule
+  Dealeri        Lista dealeri
+  Delegati       Delegati pentru facturi
+  Ansamble       Ansamble vehicule -- utilizate la normative
+  Norme          Normative operatii service (furnizate cu programul, pot fi
+                 completate de utilizator)
+  Preturi        Lista preturi service
+  Serii numere   Plaje de numere pentru comenzi, facturi, bonuri fiscale, chitante
+
+  OPTIUNI
+  -------
+
+  I.   Setari comenzi si facturare -- Setari facturare ITP (sectia).
+       Conturi contabile: 419 Clienti creditori, 707 Venituri vanzare marfuri,
+       4111 Clienti, 667 Cheltuieli sconturi acordate.
+
+  II.  Setari manopera -- Pretul manoperei / regie.
+
+  III. Setari listare facturare -- Datele care apar pe factura si aspectul vizual.
+
+
+================================================================================
+  PAGINA 2 -- Comenzi
+================================================================================
+
+
+  2.1 GENERARE COMANDA NOUA
+  -------------------------
+
+  1. Deschideti o comanda noua
+  2. Alegeti tipul comenzii (vezi tabelul de mai jos)
+  3. Selectati clientul si vehiculul -- formularul permite si adaugarea unui
+     client nou, a unei masini noi sau a unei masini noi la un client existent
+  4. Completati operatiile solicitate de client
+  5. Completati optional: observatii, daune constatate, numar km,
+     ore functionare, asigurator
+
+  Tipuri de comenzi si modul de inchidere:
+
+  Tip comanda    Inchidere prin
+  -------------  -------------------------------------------------------
+  Post-garantie  Factura
+  In garantie    Factura
+  Regie          Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.5)
+                 -- in functie de configurarea bazei de date
+  Productie      Validare SAU operatie de inchidere (sect. 3.7)
+                 -- in functie de configurarea bazei de date
+
+  Nota: Tipul de comanda Pregatire exista in program -- utilizarea sa urmeaza
+        a fi documentata.
+
+  BONURI DE CONSUM: Materialele consumate nu se adauga in ROAAUTO, ci in
+  ROAGEST > Marfuri la pret de achizitie > Consum > Bon de consum pe lucrari
+  in curs de executie. La creare se selecteaza obligatoriu comanda aferenta.
+
+
+  2.2 NORMARE COMANDA
+  -------------------
+  Scopul normarii: atribuirea operatiilor de manopera, repartizarea pe mecanici
+  si estimarea valorii devizului.
+
+  1. Selectati comanda
+  2. Apasati butonul "Normare" -- se deschide formularul "Vizualizare operatii"
+
+  Formularul contine 3 ferestre:
+
+  Manopera          Adaugare, modificare, stergere si validare operatii individuale
+  Materiale         Vizualizare materiale inregistrate pe comanda (din ROAGEST)
+  Deviz estimativ   Adaugare operatii si articole pentru estimarea valorii comenzii;
+                    listare deviz estimativ
+
+  Din formularul de normare se pot modifica si datele initiale ale comenzii
+  (tip comanda, nr. km, ore functionare), inclusiv corectarea tipului de comanda
+  introdus gresit.
+
+  La adaugarea unei operatii se selecteaza mecanicii si se alege pretul/ora din
+  lista configurata. Dupa adaugare, numarul de ore si pretul/ora pot fi editate
+  direct in lista de operatii.
+
+
+  2.3 VALIDARE COMANDA
+  --------------------
+
+  1. Validati TOATE operatiile individuale din Normare (fereastra Manopera)
+  2. Inregistrati TOATE bonurile de consum in ROAGEST
+  3. Selectati comanda si apasati "Validare"
+
+  ! Atentie: Dupa validare nu mai pot fi adaugate operatii sau bonuri de consum.
+
+
+  2.4 VIZUALIZARE STOCURI
+  -----------------------
+  Vizualizare gestiuni la pret de achizitie sau pret de vanzare.
+
+
+  2.5 COMENZI IN LUNA CURENTA
+  ---------------------------
+  Vizualizare si listare comenzi / devize pentru comenzile validate.
+  Vizualizare operatiuni validate/nevalidate per comanda.
+  Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
+
+
+  2.6 ISTORIC COMENZI
+  -------------------
+  Vizualizare si listare pentru toate comenzile, indiferent daca sunt inchise
+  sau nu. Modificarile nu sunt posibile din aceasta fereastra.
+
+
+  2.7 VIZUALIZARE DATE COMENZI
+  ----------------------------
+  Raport complet clienti > comenzi > operatii / materiale.
+  Lista istoric: comenzi -- clienti -- masini -- manopera -- materiale.
+
+
+  2.8 RAPOARTE COMENZI
+  --------------------
+  Vizualizare comenzi, listare deviz si raport (solicitari client, observatii,
+  defectiuni constatate).
+
+
+================================================================================
+  PAGINA 3 -- Facturare
+================================================================================
+
+
+  3.1 FACTURA COMANDA (DEVIZ)
+  ---------------------------
+
+  Factura de avans -- se poate emite oricand dupa generarea comenzii, chiar
+  daca aceasta nu a fost validata.
+
+  Factura finala -- se poate emite pentru una sau mai multe comenzi ale
+  aceluiasi client. Contine valoarea manoperei + materialelor + avansul
+  (daca exista). Se pot adauga articole suplimentare (ex: refacturare
+  transport, verificari de terti) direct din formularul de facturare --
+  acestea trebuie sa aiba bifa "pret de catalog" activata in nomenclatorul
+  de articole din ROAGEST.
+
+  Modalitati de incasare:
+
+  Fara incasare            Urmeaza incasarea ulterior
+  Bon fiscal numerar/card  Incasare prin casa de marcat
+  Chitanta                 Incasare prin chitanta
+
+  Modificare client/masina -- posibila prin "Modificare client/masina pe
+  comanda", doar daca comanda nu a fost facturata.
+  Daca exista factura: stergeti factura > modificati > refacturati.
+
+
+  3.2 FACTURARE ITP / SPALARE AUTO / FACTURA DIVERSE
+  ---------------------------------------------------
+  Flux rapid pentru comenzi cu o singura operatie de manopera si fara materiale.
+  Programul deschide automat comanda, adauga operatia si trece direct in
+  facturare. Setarile se preiau din Configurare.
+
+
+  3.4 FACTURI IN LUNA CURENTA
+  ---------------------------
+  Vizualizare facturi finalizate. Posibilitate relistare factura si listare
+  raport facturi.
+
+
+  3.5 INCHIDERE COMENZI DE REGIE
+  -------------------------------
+  Vizualizare si inchidere comenzi de regie. Listare deviz pentru comenzile
+  cu manopera.
+
+  Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
+  - prin VALIDARE, sau
+  - prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
+  Configurarea se face la nivel de baza de date -- contactati administratorul.
+
+  [TEHNIC - administrator]
+    id_set = 31006
+    6588 = 482  valoare totala pe fiecare sectie (tinichigerie, mecanica etc.)
+    6588 = 482  valoare totala globala (se anuleaza reciproc -- efect net zero)
+    711  = 332  valoare materiale consumate (singurul cu efect contabil real)
+
+
+  3.6 COMENZI DE REGIE IN LUNA CURENTA
+  -------------------------------------
+  Vizualizare comenzi de regie in curs de finalizare in luna curenta.
+
+
+  3.7 INCHIDERE COMENZI DE PRODUCTIE
+  ------------------------------------
+  Inchidere comanda de productie si listare deviz.
+
+  Modul de inchidere depinde de configurarea bazei de date:
+  - prin VALIDARE, sau
+  - prin OPERATIA DE INCHIDERE din aceasta sectiune
+
+  [TEHNIC - administrator]
+    id_set = 31007
+    711 = 332  valoare materiale consumate pe lucrare
+
+
+  3.8 RAPOARTE FACTURARE
+  ----------------------
+  Vizualizare si listare: rapoarte pe asiguratori, facturi emise, facturi
+  ITP / spalare, facturi finale, validare marci.
+
+
+================================================================================
+  PAGINA 4 -- Manopera
+================================================================================
+  Distribuirea si urmarirea manoperei pe mecanici, operatii si sectii.
+
+
+  4.1 MANOPERA LUNA CURENTA
+  Vizualizare lucrari in curs. Editare si distribuire timp normat pe mecanici,
+  sectii si operatii.
+
+  4.2 MANOPERA COMENZI INCHISE
+  Vizualizare lucrari inchise in luna curenta. Editare si distribuire timp
+  normat pe mecanici, sectii si operatii.
+
+  4.3 RAPORT DE SALARIZARE
+  Listare rapoarte de salarizare manopera pentru personalul direct productiv.
+
+  4.4 RAPOARTE MANOPERA
+  Rapoarte pentru unul sau mai multi mecanici si pentru firmele de asigurare
+  (ore + preturi).
+
+  ! Atentie: Daca 2 mecanici lucreaza pe aceeasi operatie, orele trebuie
+    distribuite individual -- fiecare primeste doar orele proprii efectiv lucrate.
+
+  4.5 ORE DE MANOPERA PE ASIGURATORI
+  Numar de ore per asigurator, filtrat pe luna curenta sau o perioada specificata.
+
+
+================================================================================
+  PAGINA 5 -- Analiza
+================================================================================
+
+  Verificari venituri        Venituri pe lucrari fata de contabilitate
+  Raport articole pe comenzi Detaliu articole per comanda
+  Raport productie           Comenzi deschise / nefacturate
+  neterminata
+  Centralizator comenzi      Situatie globala pe tipuri de comenzi
+  pe tipuri
+
+
+================================================================================
+  RAPOARTE DISPONIBILE -- Rezumat
+================================================================================
+
+  Facturare            Facturi emise pe luna, pe clienti, pe asiguratori,
+                       ITP, spalare, pe sectii
+  Articole / stocuri   Pret vanzare, bucati per comanda, stoc initial/final,
+                       intrari/iesiri lunare
+  Productie            Bonuri materiale pe comenzi, pe responsabili, pe sectii;
+  neterminata          valori materiale nefacturate
+  Manopera             Total manopera, detaliat pe comenzi/operatii/mecanici,
+                       pe comenzi inchise pe sectie
+  Asiguratori          Ore manopera per asigurator pe perioada
+  Salarizare           Salarizare personal direct productiv pe baza
+                       operatiunilor executate
+  Venituri             Verificare venituri din manopera si materiale
+  Comenzi              Comenzi validate pe marci, centralizatoare,
+                       facturare automata devize
+
+
+================================================================================
+  INTREBARI FRECVENTE (FAQ)
+================================================================================
+
+
+  I: Am facut un bon de consum si am uitat sa ii pun numarul comenzii.
+     Cum il asociez fara sa il refac?
+  -----------------------------------------------------------------------
+  R: Daca bonul a fost creat din "Bon de consum pe lucrari in curs de
+     executie" dar fara sa fie selectata comanda, il poti asocia ulterior
+     fara a-l reface.
+
+     1. Intra in Registrul Jurnal din ROAGEST
+     2. Cauta bonul de consum si apasa butonul "Modificare"
+     3. Completeaza lucrarea/comanda in notele contabile (tabelul de sus)
+     4. Completeaza comanda pe fiecare articol din rulaje (tabelul de jos)
+     5. Intra in ROAAUTO si pe Vizualizare comanda -- materialele din bon
+        ar trebui sa fie vizibile acum
+
+
+================================================================================
+  Manual generat pe baza documentatiei tehnice ROAAUTO
+================================================================================