*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* (EN) AUTOGENERATED - ATTENTION!! - NOT INTENDED FOR EXECUTION!! USE ONLY FOR MERGING CHANGES AND STORING WITH SCM TOOLS!!
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*< FOXBIN2PRG: Version="1.21" SourceFile="helpmenu.dbf" CPID="1252" /> (Solo para binarios VFP 9 / Only for VFP 9 binaries)
*


<TABLE>
	<MemoFile></MemoFile>
	<CodePage>1252</CodePage>
	<LastUpdate></LastUpdate>
	<Database></Database>
	<FileType>0x00000030</FileType>
	<FileType_Descrip>Visual FoxPro</FileType_Descrip>

	<FIELDS>
		<FIELD>
			<Name>NRNOD</Name>
			<Type>N</Type>
			<Width>5</Width>
			<Decimals>0</Decimals>
			<Null>.F.</Null>
			<NoCPTran>.F.</NoCPTran>
			<Field_Valid_Exp></Field_Valid_Exp>
			<Field_Valid_Text></Field_Valid_Text>
			<Field_Default_Value></Field_Default_Value>
			<Table_Valid_Exp></Table_Valid_Exp>
			<Table_Valid_Text></Table_Valid_Text>
			<LongTableName></LongTableName>
			<Ins_Trig_Exp></Ins_Trig_Exp>
			<Upd_Trig_Exp></Upd_Trig_Exp>
			<Del_Trig_Exp></Del_Trig_Exp>
			<TableComment></TableComment>
			<Autoinc_Nextval>0</Autoinc_Nextval>
			<Autoinc_Step>0</Autoinc_Step>
		</FIELD>
		<FIELD>
			<Name>NRTATA</Name>
			<Type>N</Type>
			<Width>5</Width>
			<Decimals>0</Decimals>
			<Null>.F.</Null>
			<NoCPTran>.F.</NoCPTran>
			<Field_Valid_Exp></Field_Valid_Exp>
			<Field_Valid_Text></Field_Valid_Text>
			<Field_Default_Value></Field_Default_Value>
			<Table_Valid_Exp></Table_Valid_Exp>
			<Table_Valid_Text></Table_Valid_Text>
			<LongTableName></LongTableName>
			<Ins_Trig_Exp></Ins_Trig_Exp>
			<Upd_Trig_Exp></Upd_Trig_Exp>
			<Del_Trig_Exp></Del_Trig_Exp>
			<TableComment></TableComment>
			<Autoinc_Nextval>0</Autoinc_Nextval>
			<Autoinc_Step>0</Autoinc_Step>
		</FIELD>
		<FIELD>
			<Name>TITLU</Name>
			<Type>C</Type>
			<Width>60</Width>
			<Decimals>0</Decimals>
			<Null>.F.</Null>
			<NoCPTran>.F.</NoCPTran>
			<Field_Valid_Exp></Field_Valid_Exp>
			<Field_Valid_Text></Field_Valid_Text>
			<Field_Default_Value></Field_Default_Value>
			<Table_Valid_Exp></Table_Valid_Exp>
			<Table_Valid_Text></Table_Valid_Text>
			<LongTableName></LongTableName>
			<Ins_Trig_Exp></Ins_Trig_Exp>
			<Upd_Trig_Exp></Upd_Trig_Exp>
			<Del_Trig_Exp></Del_Trig_Exp>
			<TableComment></TableComment>
			<Autoinc_Nextval>0</Autoinc_Nextval>
			<Autoinc_Step>0</Autoinc_Step>
		</FIELD>
		<FIELD>
			<Name>EXPLI</Name>
			<Type>M</Type>
			<Width>4</Width>
			<Decimals>0</Decimals>
			<Null>.F.</Null>
			<NoCPTran>.F.</NoCPTran>
			<Field_Valid_Exp></Field_Valid_Exp>
			<Field_Valid_Text></Field_Valid_Text>
			<Field_Default_Value></Field_Default_Value>
			<Table_Valid_Exp></Table_Valid_Exp>
			<Table_Valid_Text></Table_Valid_Text>
			<LongTableName></LongTableName>
			<Ins_Trig_Exp></Ins_Trig_Exp>
			<Upd_Trig_Exp></Upd_Trig_Exp>
			<Del_Trig_Exp></Del_Trig_Exp>
			<TableComment></TableComment>
			<Autoinc_Nextval>0</Autoinc_Nextval>
			<Autoinc_Step>0</Autoinc_Step>
		</FIELD>
		<FIELD>
			<Name>TATAFIU</Name>
			<Type>N</Type>
			<Width>1</Width>
			<Decimals>0</Decimals>
			<Null>.F.</Null>
			<NoCPTran>.F.</NoCPTran>
			<Field_Valid_Exp></Field_Valid_Exp>
			<Field_Valid_Text></Field_Valid_Text>
			<Field_Default_Value></Field_Default_Value>
			<Table_Valid_Exp></Table_Valid_Exp>
			<Table_Valid_Text></Table_Valid_Text>
			<LongTableName></LongTableName>
			<Ins_Trig_Exp></Ins_Trig_Exp>
			<Upd_Trig_Exp></Upd_Trig_Exp>
			<Del_Trig_Exp></Del_Trig_Exp>
			<TableComment></TableComment>
			<Autoinc_Nextval>0</Autoinc_Nextval>
			<Autoinc_Step>0</Autoinc_Step>
		</FIELD>
	</FIELDS>

	<IndexFiles>

		<IndexFile Type="Structural" >

			<INDEXES>
				<INDEX>
					<TagName>NRNOD</TagName>
					<TagType>REGULAR</TagType>
					<Key>NRNOD</Key>
					<Filter></Filter>
					<Order>ASCENDING</Order>
					<Collate>MACHINE</Collate>
				</INDEX>
			</INDEXES>
		</IndexFile>

	</IndexFiles>


	<RECORDS>

		<RECORD>
			<NRNOD>4</NRNOD>
			<NRTATA>2</NRTATA>
			<TITLU>Utile</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[UTILE

1. Optiuni sistem - cuprinde o serie de instructiuni destinate controlului sistemului informatic.
         Ř PAROLA - permite restrictionarea accesului la date si limitarea accesului la anumite secvente de program. Modificarea parolei se face introducând întâi parola veche, apoi noua parola, odata pentru înregistrare si a doua oara pentru confirmare.
         Ř REDIRECTIONARE - seteaza programul sa apeleze o baza de date dintr-o alta locatie în functie de calea indicata de operator. 
         Ř INCHIDEREA FUNDALULUI - se poate apela în cazul în care utilizatorul considera fundalul obositor si prefera o culoare mai simpla.
2. Calculator - poate fi apelat în orice moment al utilizarii programului, folosind calea <UTILITATI> <CALCULATOR>, sau butonul  din bara de instrumente. Pentru o mai rapida operare se poate face copierea unei sume din ecranul calculatorului -<CONTROL>+<C> - si redarea ei în fereastra  de program - < CONTROL>+<V>.
3. Calendar - poate fi apelat folosind calea <UTILITATI> <CALENDAR>, sau apasarea butonului  din bara de instrumente. Selectarea unei zile are ca efect retinerea acesteia de program a fiind ziua curenta.
4. Notepad - bloc-notes,  sa va folosi în combinatie cu comenzile de editare pentru a retine sume si notite în timpul lucrului.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>5</NRNOD>
			<NRTATA>2</NRTATA>
			<TITLU>Editare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[EDITARE

Operatiunile din acest meniu sunt active pentru orice fereastră în care există un text selectat. Aceste elemente de meniu cuprind comenzile obisnuite ale editoarelor de text, împreună cu tastele de apelare rapidă (<Ctrl>+Z, Y, C si respectiv V) ]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>6</NRNOD>
			<NRTATA>2</NRTATA>
			<TITLU>Initializare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INITIALIZARE

Acest element de meniu contine două tipuri de optiuni:
	* 	Optiuni de dirijare a accesului la baza de date:
				- Intrare,
				- Seria periodica,
				- Deschidere,
				- Redeschidere,
				- Blocare,
				- Date firmă,
				- Firmă nouă.
		Acestea sunt folosite lunar, odată cu închiderea de venituri si cheltuieli sau pentru tratarea exceptiilor si modificărilor intervenite după închidere (cu parolă de acces).
	*	Optiuni de setare si actualizare a coeficientilor de calcul in functie de legislatia in vigoare si de politica  firmei:
				- Actualizare coeficienti,
				- Actualizare conturi,
		Apelarea acestora se face la implementarea programului si ocazional, ori de câte ori apar schimbări în politica firmei sau legislatia în vigoare.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>3</NRNOD>
			<NRTATA>0</NRTATA>
			<TITLU>Meniul de comenzi</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MENIUL DE COMENZI

Optiunile cel mai frecvent folosite sunt asezate sub meniul principal si pot fi apelate fie prin apasarea cu mouse-ul fie de la tastatura:
   <Alt>+I		INTRODUCERE
   <Alt>+V		VIZUALIZARE
   <Alt>+L		LISTARE
   <Alt>+A		ANALIZE
   La apelare, in dreptul cursorului vor aparea submeniurile si optiunile disponibile pentru fiecare.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>10</NRNOD>
			<NRTATA>0</NRTATA>
			<TITLU>Bara de instrumente</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[BARA DE INSTRUMENTE

Contine butoane de apelare rapida a optiunilor din meniu:
- INSTRUMENTE DE INTRODUCERE
- INSTRUMENTE DIVERSE
- INSTRUMENTE DE VIZUALIZARE.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>7</NRNOD>
			<NRTATA>2</NRTATA>
			<TITLU>Inchidere</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INCHIDERE

Efectuarea operatiunilor de inchidere la sfarsitul lunii este in general dificila, si presupune acordarea unei atentii sporite, cunoasterea aprofundata a activitatii intreprinderii  detectarea si corectarea erorilor.
  Predefinirea formulelor de inchidere reduce acest proces la jumatate, usurand foarte mult munca persoanelor desemnate pentru realizarea lui.
  Singurele precautii ce trebuiesc luate, pentru ca operatiile de inchidere sa fie corecte sunt:
- verificarea Balantei si a jurnalelor pentru ca acestea sa nu semnaleze erori,
- verificarea corectitudinii statelor prin programul de salarii Sal2000 si respectiv a listei de mijloace fixe in Mfix2000, deoarece sumele centralizatoare calculate in aceste module vor fi preluate la inchidere.
	
	! Este recomandat ca inainte de INCHIDERE sa faceti REDESCHIDEREA LUNII CURENTE pentru a va asigura ca toate schimbarile efectuate in luna anterioara, pe parcursul perioadei curente au fost preluate in mod corect.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>8</NRNOD>
			<NRTATA>2</NRTATA>
			<TITLU>Actualizare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[ACTUALIZARE

Odata cu introducerea actelor, notele contabile create sunt preluate si in registrele contabile: Registrul de Casa, Registrul de Banca, Vanzari, Cumparari etc.
  Folosirea altor cai de introducere / modificare a actelor decat notele contabile cu predefinire determina ramanerea acestora in urma cu inregistrarile respective si deci necorelarea cu Registrul Jurnal si Balanta.
  Aceste necorelari sunt semnalate prin mesaje la vizualizare:
		Ex.		"Diferenta fata de 411 este: ....." in cazul Registrului de Vanzari.
  Sau pot fi constatate chiar de utilizator folosind meniul de VERIFICARE.
  Actualizarea Registrelor si Situatiilor centralizatoare se poate face: 
 * fie manual, prin scrierea direct in fisiere a modificarilor - aceasta este o operatie destul de delicata si nerecomandata incepatorilor.
 * fie automat prin refacere.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>9</NRNOD>
			<NRTATA>2</NRTATA>
			<TITLU>Ajutor</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[AJUTOR

Parte nelipsita a tuturor programelor moderne, 'help-ul' este un instrument deosebit de util, dar din pacate putin utilizat de operatori.
  In cazul programului Cont 2000, ajutorul cuprinde o serie de informatii privind legislatia, mecanismul conturilor si inregistrarilor contabile, precum si o versiune prescurtata de manual de utilizare destinata invatarii rapide a programului.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>12</NRNOD>
			<NRTATA>4</NRTATA>
			<TITLU>Optiuni sistem</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[OPTIUNI SISTEM

Cuprinde  instructiuni destinate controlului sistemului informatic.
         Ř PAROLA - permite restrictionarea accesului la date si limitarea accesului la anumite secvente de program. Modificarea parolei se face introducând întâi parola veche, apoi noua parola, odata pentru înregistrare si a doua oara pentru confirmare.
         Ř REDIRECTIONARE - seteaza programul sa apeleze o baza de date dintr-o alta locatie în functie de calea indicata de operator. Directorul găsit la această locatie trebuie să poarte denumirea firmei, identica directorului initial.
         Ř INCHIDEREA FUNDALULUI - se poate apela în cazul în care utilizatorul considera fundalul obositor si prefera o culoare mai simpla.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>13</NRNOD>
			<NRTATA>4</NRTATA>
			<TITLU>Calculator</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CALCULATOR

Se apeleaza programul de calcul aritmetic al Windows-ului. Acesta, fiind integrat in sistem poate colabora perfect cu toate ferestrele de vizualizare si introducere, permitand transferul de sume si calculul operatiilor simple folosind procedeul:
	- selectare suma in ferestrele programului (<Ctrl>+sageti)
	- copiere in memorie (<Ctrl>+C)
	- apelare CALCULATOR
	- redare sume (<Ctrl>+V)
	- calcul operatii aritmetice
	- copierea rezultatelor (<Ctrl>+C)
	- revenirea in program
	- scrierea rezultatelor in fereastra de text (<Ctrl>+V).]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>14</NRNOD>
			<NRTATA>4</NRTATA>
			<TITLU>Calendar</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CALENDAR

Se apeleaza calendarul reglat dupa ceasul intern al Windows-ului. Selectarea unei zile diferite de ziua curenta are ca efect schimbarea datei predefinite la introducere.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>15</NRNOD>
			<NRTATA>4</NRTATA>
			<TITLU>Notepad</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[NOTEPAD

Agenda de lucru, este un instrument deosebit de util pentru retinerea situatiilor si a stadiului in care se afla lucrarile contabile in orice moment. 
Functioneaza asemenea calculatorului prin copierea sumelor si datelor din celelalte ferestre ale programului de contabilitate.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>16</NRNOD>
			<NRTATA>4</NRTATA>
			<TITLU>Iesire</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[IESIRE

Permite iesirea din program, cu mesajul de confirmare a operatiunii.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>17</NRNOD>
			<NRTATA>12</NRTATA>
			<TITLU>Parola</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[PAROLA

Limitează accesul la următoarele optiuni de meniu:
	- Redirectionare,
	- Blocare (închidere) lună,
	- Modificare libera,
	- Actualizari.
Se încredintează de către distribuitor responsabilului de personal sau contabilului sef si poate fi schimbată numai de acesta.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>18</NRNOD>
			<NRTATA>12</NRTATA>
			<TITLU>Redirectionare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REDIRECTIONARE

Se recomandă realizarea operatiunii de redirectionare numai de către operatorul de sistem, deoarece aceasta necesită o bună cunoastere a comenzilor  Windows de manipulare a directoarelor si fisierelor. 
Găsirea căii la care se află noua bază de date (arhiva firmei, directorul transmis prin modem etc.) se poate face pe loc, singura conditie fiind ca denumirea directorului să fie aceasi.
	! Directorul spre care se face redirectionarea va trebui să aibă structura standard a bazelor de date create de programul CONT 2000, în caz contrar vor apare mesaje de eroare.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>19</NRNOD>
			<NRTATA>12</NRTATA>
			<TITLU>Inchid Fundalul</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[ÎNCHIDEREA FUNDALULUI

Pentru sistemele cu placă grafică sub 16bit, care nu suportă imaginea initială, fundalul poate fi schimbat cu o culoare uni, după preferinta utilizatorului.
Această schimbare poate fi făcută si în cazul în care utilizatorul consideră fundalul initial obositor pentru sesiunea de lucru si rămâne setată si după închiderea programului.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>20</NRNOD>
			<NRTATA>5</NRTATA>
			<TITLU>Anuleaza</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[ANULAREA OPERATIUNII PRECEDENTE
		(Poate fi apelată rapid cu tastele <Ctrl>+Z .)
		
Această comandă este activă numai după efectuarea unei editări într-o fereastră sau câmp de tip text. Ea are ca efect refacerea textului initial, sau mai precis, anularea ultimei comenzi de editare.
	! După iesirea din fereastra / câmpul respectiv anularea nu mai este posibilă, ]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>21</NRNOD>
			<NRTATA>5</NRTATA>
			<TITLU>Refa</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REFACEREA 
		(Poate fi apelată rapid cu tastele <Ctrl>+Y.)
		
Este activă numai după executarea unei comenzi de ANULARE si are ca efect aducerea textului la forma precedentă comenzii de anulare.

	! După iesirea din fereastra / câmpul respectiv anularea nu mai este posibilă, si deci comanda de refacere nu are obiect.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>22</NRNOD>
			<NRTATA>5</NRTATA>
			<TITLU>Taie si retine</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[STERGE SI RETINE 
		(Poate fi apelată rapid cu tastele <Ctrl>+X.)
		
Este activă numai pentru un text selectat si are ca efect stergerea si retinerea lui în memoria calculatorului. Acest text va putea fi reprodus apoi în orice editor de text cu ajutorul comenzii <Paste>, sau cu tastele <Ctrl>+V, inclusiv într-o altă fereastră deschisă în program, cu comanda REDĂ.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>23</NRNOD>
			<NRTATA>5</NRTATA>
			<TITLU>Copiaza</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[COPIEREA 
		(Poate fi apelată rapid cu tastele <Ctrl>+C.)
		
Este activă numai pentru un text selectat si are ca efect retinerea lui în memoria calculatorului. Acest text va putea fi reprodus apoi în orice editor de text cu ajutorul comenzii <Paste>, sau cu tastele <Ctrl>+V, inclusiv într-o altă fereastră deschisă în program, cu comanda REDĂ.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>24</NRNOD>
			<NRTATA>5</NRTATA>
			<TITLU>Reda</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REDAREA UNUI TEXT DIN MEMORIE
		(Poate fi apelată rapid cu tastele <Ctrl>+V.)
		
Este activă numai după executarea unei comenzi de COPIERE si are ca efect scrierea textului din memorie în pozitia indicată de cursor.

	! Redarea unui text nu poate fi efectuată decât tot într-o fereastră de tip text, sau într-un câmp editabil.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>25</NRNOD>
			<NRTATA>5</NRTATA>
			<TITLU>Selecteaza tot</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[SELECTEAZA TOT
		(Poate fi apelată rapid cu tastele <Ctrl>+A.)

Este activa numai într-o fereastră de tip text, sau într-un câmp editabil si are ca efect selectarea intregului text pe care este pozitionat cursorul.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>26</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Intrare...</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INTRARE

La apelarea acestei comenzi, programul execută o întrerupere a sesiunii de lucru pentru a ne afisa fereastra initială de intrare în program. 
     Din această fereastră putem schimba firma, anul, respectiv luna curentă sau putem iesi din program cu tasta TERMINAT.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>28</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Actualizare conturi</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[ACTUALIZARE CONTURI

Instrumentul principal de modificare a planului de conturi si de actualizare a conturilor din balanta de verificare.
Modicarile din fereastra afecteaza balanta curenta.
Optiuni:
	- Vizualizare Balanta,
	- Introducere CONT NOU in Balanta,
	- Stergere CONT din Balanta,
	- Introducere CONT NOU in Planul de Conturi,
	- Stergere CONT din Planul de Conturi,
	]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>29</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Actualizare coeficienti</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[COEFICIENTI

Fereastra de actualizare a coeficientilor cuprinde procentul stabilit de lege pentru calculul TVA, pragul de plati zilnice catre furnizori si soldul maxim de casa stabilit prin lege.
Odata  introdusi, coeficientii se preiau de la un exercitiu la altul odata cu deschiderea de luna, dar trebuie actualizati cand se schimba legislatia 

]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>30</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Deschidere de luna noua</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[DESCHIDEREA

Este necesară lunar, pentru initializarea datelor de bază si preluarea rezultatelor din luna precedentă.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>31</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Redeschidere de luna</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REDESCHIDEREA

După deschiderea unei luni, modificarea datelor în lunile anterioare este posibilă, dar pentru preluarea corecta a datelor până în luna curentă este necesară executarea operatiunii de REDESCHIDERE.
Aceasta are ca efect copierea tuturor modificărilor facute în luna precedentă în luna curentă.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>32</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Datele firmei</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[DATELE FIRMEI

Sunt elementele de identificare ale firmei ce se introduc in momentul instalarii programului sau odata cu deschiderea de firma noua.
  Aceste elemente pot fi modificate in orice moment folosind aceasta optiune de meniu si vor aparea inscrise in rapoartele scoase cu ajutorul programului. ]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>33</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Firma noua</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[DESCHIDEREA DE FIRMĂ NOUĂ

Este o optiune accesibilă numai pentru varianta de program "Multi-Firmă". La apelarea acestei comenzi, programul initializează o nouă bază de date, purtând numele firmei nou create.
     Operatiunea este similară cu cea de instalare a programului, dar ea nu crează decât o nouă structură de firmă.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>27</NRNOD>
			<NRTATA>6</NRTATA>
			<TITLU>Seria periodica</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[SERIA PERIODICA

Reprezinta principala protectie a programului, fara de care utilizatorul nu poate efectua operatiuni de inchidere sau deschiderea unei luni noi.
Ea consta intr-o pereche de serii numerice, una generata de computer si afisata in fereastra de deblocare a seriei periodice, iar cea de-a doua trebuie introdusa de utilizator. Aflarea parolei ce trebuie introdusa se face telefonic, direct de la producatorul programului, S.C.RomFast S.R.L. la numerele afisate in fereastra seriei periodice.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>34</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Nota de salarii</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[NOTA SALARII

Preia datele din modulul de salarii Sal2000 si intocmeste nota de inchidere salarii tinand cont de toate datele aferente statelor din luna curenta.
  Inainte de a da comanda de inchidere salarii varificati daca:
	- a fost deschisa luna contabila si in programul de salarii,
	- statele sunt intocmite corect,
	- vizualizati Borderoul de Salarii pentru a depista eventuale greseli.
	- inchideti programul de salarii inainte de a intra din nou in cel de contabilitate.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>35</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Amortizare mijloace fixe</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[AMORTIZARE MIJLOACE FIXE

Preia datele din modulul de mijloace fixe MFix 2000 si intocmeste nota de amortizare tinand cont de sumele totale pe grupe de conturi.
  Inainte de a da comanda de inchidere amortizare varificati daca:
	- a fost deschisa luna contabila si in programul de mijloace fixe,
	- lista de mijloace fixe este actualizata,
	- inchideti programul de mijloace fixe inainte de a intra din nou in cel de contabilitate.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>36</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>TVA</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INCHIDEREA DE TVA

Preia sumele din Balanta de verificare privind situatia contului 442 si intocmeste nota de inchidere a TVA.
  Inainte de a da comanda de inchidere TVA varificati daca:
	- Registrul de Cumparari si cel de Vanzari sunt corect intocmite.
	- TVA de plata / incasat din Balanta precedenta corespunde cu cel din Declaratia de TVA.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>37</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Venituri</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INCHIDEREA DE VENITURI

Preia sumele din Balanta de verificare corespunzatoare rulajelor creditoare ale conturilor de venituri 7XX si intocmeste nota de inchidere venituri.
  Inainte de a da comanda de inchidere a veniturilor varificati daca:
	- Balanta sau registrele contabile nu semnaleaza erori
	- nota de inchidere venituri din luna precedenta a fost facuta.(sumele precedente ale conturilor de venituri din Balanta sunt egale Debit=Credit)]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>38</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuieli</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INCHIDEREA DE CHELTUIELI

Preia sumele din Balanta de verificare corespunzatoare rulajelor debitoare ale conturilor de cheltuieli 6XX si intocmeste nota de inchidere cheltuieli.
  Inainte de a da comanda de inchidere a cheltuielilor varificati daca:
	- Balanta sau registrele contabile nu semnaleaza erori
	- nota de inchidere cheltuieli din luna precedenta a fost facuta.(sumele precedente ale conturilor de cheltuieli din Balanta sunt egale Debit=Credit).]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>39</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuiala Profit</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INCHIDEREA CHELTUIELII CU IMPOZITUL PE PROFIT

Se face de catre seful contabil in urma unei analize asupra cheltuielilor deductibile si nedeductibile in conformitate cu normele metodologice si dispozitiile legale privind calculul impozitului pe profit.
  Suma calculata reprezentand impozitul va fi trecuta in fereastra specifica de introducere date.
  Inainte de a da comanda de inchidere a cheltuielii cu impozitul pe profit varificati daca:
	- Balanta sau registrele contabile nu semnaleaza erori
	- notele de inchidere venituri si cheltuieli din luna curenta au fost facute.(soldurile conturilor de venituri si  cheltuieli din Balanta sunt egale cu zero)]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>40</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Inchidere marfa</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INCHIDERE MARFA

Se face automat prin calculul coeficientului de adaos comercial in functie de sumele din Balanta precedenta, Balanta lunii curente si Suma reprezentand total vanzari din luna curenta.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>1</NRNOD>
			<NRTATA>0</NRTATA>
			<TITLU>Privire generala</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[PRIVIRE GENERALA

Cont 2000 este un program de management economic, destinat monitorizarii activitatilor in orice tip de intreprindere, pentru orice tip de utilizator si chiar pentru evidentierea mai multor firme simultan. Aceasta flexibilitate si adaptabilitate a programului permite obtinerea de rezultate si informatii corecte in timp real:
· Atât pentru stagiarul în contabilitate, utilizatorul obisnuit cu aplicatiile Windows '95, care vor folosi programul pentru introducerea de documente primare, 
· Pentru contabilul sau directorul economic interesat în analiza activitAtii economice si a documentelor cumulative, care va putea accesa balanta si bilantul contabil în orice moment al activitatii,
· Dar si pentru manager, care va avea în permanenta rapoarte exacte privind evolutia activitatii.
Desi este un program complex, Cont2000 poate fi invatat rapid datorita interfetei foarte accesibile de tip Windows si a numeroaselor facilitati de ajutor interactiv atât in ceea ce priveste utilizarea cât si din punct de vedere contabil si legislativ.

Una din facilitatile cele mai importante ale programului este PREDEFINIREA FORMULELOR CONTABILE.  Pe langa suportul legislativ, si posibilitatea introducerii libere a oricarei note contabile, Cont2000 cunoaste 250 de formule contabile definite in conformitate cu legea contabilitatii nr. 82 / 1991, si ordonate pe tipuri de operatiuni financiar - contabile:
# operatiuni de capital
# imobilizari
# gestiuni
# vanzari
# cumparari
#operatiuni financiare.
Alegerea variantei de program este optiunea utilizatorului, in functie de complexitatea activitatii si organizarea firmei.

]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>2</NRNOD>
			<NRTATA>0</NRTATA>
			<TITLU>Meniul principal</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MENIUL PRINCIPAL

Interfata programului este foarte prietenoasa, mai ales pentru utilizatorii obisnuiti ai aplicatiilor Windows '95. Facilitatile sunt similare: 

APELAREA MENIULUI POP - UP:

1. DE LA TASTATURA se face prin apasarea tastei <Alt> urmata de secventa ce arata calea de urmat pâna la comanda dorita:
	1.1. Tastarea initialei meniului ce se doreste apelat (de exemplu: <Alt> + I, N  conduce la meniul      <INTRODUCERE> <NOTE FARA PREDEFINIRE>)
sau
	1.2. Folosirea sagetilor pentru a ajunge la comanda dorita, urmata de apasarea tastei <ENTER>.

2. Prin simpla selectare cu mouse-ul.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>11</NRNOD>
			<NRTATA>0</NRTATA>
			<TITLU>Sfaturi pentru utilizarea eficienta a programului</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[SFATURI PRACTICE

Ca orice program creat de mâna omului, Cont2000 are o multime de chei de rezerva, de scurtaturi si intrari ascunse.    
     Dupa cum bine stiti, nimeni nu vrea sa fie îngradit de un program, ci din contra, sa aiba acces rapid si nelimitat la toate informatiile, atât la înscrierea si prelucrarea lor, cât si la vizualizare. 
     Din pacate, experienta ne-a obligat sa punem anumite restrictii si protectii la accesarea bazei de date pentru a-l ajuta pe operator sa introduca informatiile corect, sa respecte legislatia în vigoare, pentru a limita operarea la anumite nivele sau pur si simplu pentru a proteja programul. 
      Aceste bariere sunt mai greu de trecut, dar nu imposibil : cum calculatorul nu sare niciodata pârleazul, ne-am luat noi initiativa sa-l învatam.
     Aici puteti învata cum sa folositi caile prescurtate si intrarile fortate. O parte din acestea sunt inofensive si chiar recomandate pentru utilizatorii frecventi, altele sunt periculoase pentru baza de date, nefiind destinate decât initiatilor si presupun un nivel de responsabilitate foarte mare.

	ATENTIE !
Nu folositi niciodata intrarea din spate daca nu sunteti sigur ca stiti bine ce faceti.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>44</NRNOD>
			<NRTATA>1</NRTATA>
			<TITLU>Varianta monopost</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[VARIANTA MONOPOST

Se recomanda contabilului autorizat care lucreaza contabilitatea uneia sau mai multor firme simultan sau firmelor care nu au o activitate foarte vasta.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>45</NRNOD>
			<NRTATA>1</NRTATA>
			<TITLU>Varianta pentru retea locala</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[VARIANTA PENTRU RETEA LOCALA

În cazul în care infrastructura exista, programul este adaptat astfel încât fiecare utilizator din cadrul firmei sa-l poata folosi de la terminalul propriu. Aceasta facilitate permite contabilului sa-si tina evidenta zilnica, gestionarului sa-si verifice stocurile si managerului sa supravegheze activitatea simultan, fiecare din biroul propriu.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>46</NRNOD>
			<NRTATA>1</NRTATA>
			<TITLU>Varianta pentru retea la distanta</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[VARIANTA PENTRU RETEA LA DISTANTA

Permite in plus, fata de celelalte variante, transferul de date intre doua puncte de lucru aflate la distanta prin intermediul modemului.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>47</NRNOD>
			<NRTATA>1</NRTATA>
			<TITLU>Optiunea multi-firma</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[OPTIUNEA MULTI-FIRMA

Da in plus utilizatorului posibilitatea evidentei contabile distincte a mai multor firme. Aceasta optiune este independenta de varianta monopost / retea aleasa, putând fi introdusa la instalarea programului sau la solicitarea clientului.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>48</NRNOD>
			<NRTATA>1</NRTATA>
			<TITLU>Lansarea</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[LANSAREA

Programul  ruleaza în sistemul de operare Windows '95 / '98 / NT sau orice alta varianta de Windows ulterioara. Nu necesita adaptarea sistemului informatic, achizitia unei platforme soft sau a unei imprimante A3.
La instalare, programul scoate pe desktop un icon ce va putea fi apelat in orce moment al sesiunii de lucru. Lansarea programului se poate face în doua moduri:
Ř din iconita aflata pe desktop;
Ř din StartUp - Programs - Cont2000; 

1	(optional)	SELECTATI DENUMIREA FIRMEI cu care veti lucra  - în cazul utilizarii programului în sistem multi-firma.
2	(optional)	SELECTATI ANUL CONTABIL
3	(optional)	SELECTATI LUNA CONTABILA CURENTA
4 SELECTATI MODULUL DE PROGRAM pe care doriti sa-l utilizati:
	· contabilitate
	· personal - salarii
	· mijloace fixe
5 APASATI TERMINAT daca doriti sa renuntati la intrarea în program.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>49</NRNOD>
			<NRTATA>8</NRTATA>
			<TITLU>Verificari</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[VERIFICARI

Este un panou de control continand toate Registrele definite de program, ce permite utilizatorului identificarea erorilor si diferentelor dintre Registrul Jurnal - luat intotdeauna ca referinta, si celelalte registre si situatii centralizatoare.
  Erorile semnalate pot proveni din:
    - greseli de introducere,
    - modificarea lunilor precedente fara redeschiderea lunii curente;
    - introducerea notelor fara predefinire,
    - defectarea programului in timpul sesiunii de lucru.
    
    Corectarea diferentelor constatate se face prin REFACERI sau MODIFICARE LIBERA.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>50</NRNOD>
			<NRTATA>8</NRTATA>
			<TITLU>Refaceri</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REFACERI

Este un panou asemanator celui de VERIFICARI care are efect de corectie a Registrelor verificate anterior.
  Refacerea este o operatiune ireversibila: odata refacut, un Registru nu mai poate fi adus la forma anterioara. In general acest lucru nici nu este necesar, cu exceptia anumitor cazuri de depistare a erorilor de introducere, deoarece acestea vor fi camuflate de concordanta perfecta dintre Registrul Jurnal si Registrul refacut.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>51</NRNOD>
			<NRTATA>8</NRTATA>
			<TITLU>Modificare libera</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MODIFICAREA LIBERA

Cea mai putin restrictiva optiune a programului, dar si cea mai periculoasa pentru baza de date. De aceea ea este protejata prin parola.
	!  Pentru utilizatorii care nu stapanesc inca bine programul se recomanda evitarea acestei optiuni. 
Fereastra acestei optiuni este ca si in cazul VERIFICARII si REFACERII, sub forma unui panou de comanda ce contine registrele contabile. 
  Folosirea acestui element de meniu reprezinta de fapt scrierea pur si simplu, direct in baza de date, ca intr-un editor de tabele. 
  Modificarile facute in Registrul Jurnal si in Registrul Jurnal Total sunt permanente. Cele facute in celelalte registre vor ramane definitive in cazul in care nu se va da comanda de REFACERE.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>52</NRNOD>
			<NRTATA>8</NRTATA>
			<TITLU>Actualizari</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[ACTUALIZARI

Acest element de meniu este necesar pentru restructurarea bazei de date in momentul upgrade-arii programului. 
  Orice varianta noua  contine modificari de structura ce vor afecta vechia baza de date pentru a o adapta la noul mediu al programului.
	!  Folositi acest element de meniu numai sub indrumarea producatorului.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>53</NRNOD>
			<NRTATA>9</NRTATA>
			<TITLU>Planul general de conturi</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[PLANUL GENERAL DE CONTURI

Dispus intr-o structura arborescenta, mult mai usor de apelat decat cautarea in acte normative - PLANUL GENERAL DE CONTURI contine pe langa simbolurile si denumirile conturilor, functiunile si regulile de functionare ale conturilor prevazute in Legea contabilitatii 82/91 si  Regulamentul de aplicare al acesteia.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>54</NRNOD>
			<NRTATA>9</NRTATA>
			<TITLU>Instructiuni de utilizare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Se explica mecanismul de functionare al programului si modul de folosire a ferestrelor.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>55</NRNOD>
			<NRTATA>9</NRTATA>
			<TITLU>Bare de instrumente</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[BARE DE INSTRUMENTE

Contine tabloul de control al barelor de instrumente, prin care se pot activa sau elimina de pe desktop butoanele de comanda rapida.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>56</NRNOD>
			<NRTATA>9</NRTATA>
			<TITLU>Despre program</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[DESPRE PROGRAM

Ofera informatii despre producator, versiunea de program folosita si numarul de telefon la care puteti primi detalii.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>57</NRNOD>
			<NRTATA>3</NRTATA>
			<TITLU>Introducere</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INTRODUCERE

Fara îndoiala cel mai important element de meniu, Introducerea este si cea mai voluminoasa parte a programului. Importanta deosebita pe care o atribuim acestei operatiuni porneste de la ideea ca introducerea corecta si completa a datelor sta la baza întregului sistem de raportare, evaluare si control de care are nevoie managementul modern al activitatii economice. 
  Ceea ce face accesibila introducerea chiar si pentru personalul mai putin calificat este facilitatea de PREDEFINIRE A FORMULELOR CONTABILE. 
  Întelegem prin predefinirea operatiunilor contabile - atribuirea unui sistem de note contabile unic pentru fiecare optiune de meniu, denumita sugestiv dupa tipul de tranzactie economica pe care îl evidentiaza contabil.
   Crearea acestui sistem de note contabile porneste de la algoritmul prezentat prin legea contabilitatii nr.82/1991, este organizat într-o forma arborescenta si are o structura foarte asemanatoare cu Planul General de Conturi.
  În acelasi timp, predefinirea operatiunilor contabile ne ajuta sa unificam si sa simplificam foarte mult procesul de introducere,  de creare a unui sistem de informatii utile pentru toate departamentele firmei: financiar-contabil, gestiune, marketing, management etc.
	
Indiferent de notele contabile ce urmeaza a fi înregistrate, fereastra de introducere este unica. Ea contine 8 - 12 campuri de inregistrare a datelor :
    * DATA INREGISTRARII
    * FELUL DOCUMENTULUI
    * DATA DOCUMENTULUI
    * NUMARUL DOCUMENTULUI
    * EXPLICATIA 1. contine denumirea selectata din lista de Furnizori sau Clienti
    * EXPLICATIA 2. numele Achizitori, Responsabili sau Banca selectate din lista.
    * EXPLICATIA 3. se selecteaza casa din lista caselor
    * EXPLICATIA 4. Gestiuni, Lucrari sau Cheltuieli
    * SUME
    			- TOTAL FARA TVA
    			- TVA  se poate selecta cota de TVA 
    			- TOTAL CU TVA]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>58</NRNOD>
			<NRTATA>3</NRTATA>
			<TITLU>Vizualizare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[VIZUALIZAREA

Oferă o imagine de ansamblu asupra datelor introduse în luna curentă si în lunile precedente.
Din cadrul ferestrelor de vizualizare, pe lângă urmărirea si verificarea conformitătii cu realitatea si fidelitătii informatiilor înscrise, se mai pot efectua si operatii de corectie a erorilor cum sunt modificarea si stergerea.
Pentu o mai usoară urmărire a datelor, utilizatorul poate filtra informatia din listă folosind criteriile de selectie din partea dreaptă.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>59</NRNOD>
			<NRTATA>3</NRTATA>
			<TITLU>Listare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[LISTARE

Apelate fie independent de la meniul principal, fie din diferite parti ale programului, ferestrele de listare sunt în principiu la fel. Ele contin urmatoarele elemente:
	- 	Bara de instrumente - ce cuprinde la randul ei butoanele specifice de listare, comune tuturor aplicatiilor Windows.
	- 	Coala listata - o reproducere in ecran a foii ce urmeaza a fi scoasa la imprimanta.
	- 	Barele de pozitie - care permit miscarea foii vizualizate in ecran, dar nu si schimbarea pozitiei.

Bara de instrumente (Print Preview) contine comenzi simple, destinate înlesnirii vizualizarii anumitor portiuni din listare. Butoanele au urmatoarea semnificatie (de la stanga la dreapta):
	(1) cauta prima pagina
	(2) cauta pagina anterioara
	(3) cauta o anumita pagina indicata de utilizator
	(4) cauta pagina urmatoare
	(5) cauta ultima pagina
	(6) mareste / micsoreaza imaginea (cu procentul inscris)
	(7) iesire din fereastra fara a executa comanda de listare
	(8) listarea paginilor afisate.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>60</NRNOD>
			<NRTATA>3</NRTATA>
			<TITLU>Analize</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[ANALIZE

Avand o foarte larga baza informationala, si o capacitate de sinteza ridicata, programul permite calculul principalilor indicatori economico-financiari general acceptati si folositi in economie. 
   Odata cu dezvoltarea capacitatii de calcul si eliminarea erorilor de procedura contabila, in conducerea intreprinderilor  apare posibilitatea si necesitatea analizei economico - financiare pornind de la date concrete, obtinute in timp real. Programul Cont 2000 ofera toate aceste facilitati prin elementul de miniu ANALIZE.
   Situatiile pe care acesta le intocmeste sunt:
    - Bilantul contabil,
    - Contul de profit si pierderi,
    - Situatia stocurilor si productiei in curs de executie,
    - Situatia creantelor si datoriilor,
    - Situatia altor provizioane,
    - Evaluarea in valuta,
    - Evaluarea globala a firmei.
    Aceste situatii contin indicatori statici si dinamici, exprimati in lei sau in valuta.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>61</NRNOD>
			<NRTATA>10</NRTATA>
			<TITLU>Instrumente de introducere</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INSTRUMENTE DE INTRODUCERE

Bara de instrumente de introducere contine butoane de apelare rapida definite de utilizator avand in vedere cele mai des utilizate operatiuni de introducere.
  Definirea unui buton de introducere de utilizator se face prin apasarea butonului [+] imediat dupa efectuarea operatiunii de introducere din meniul principal. 
  Acest lucru are ca efect aparitia in bara de instrumente a unui buton de introducere continand operatiunea setata.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>62</NRNOD>
			<NRTATA>10</NRTATA>
			<TITLU>Instrumente diverse</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INSTRUMENTE DIVERSE

Bara de instrumente diverse contine butoane de apelare rapida a optiunilor din meniul UTILE.
 - CALCULATOR
 - MACULATOR 
 - CALENDAR.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>63</NRNOD>
			<NRTATA>10</NRTATA>
			<TITLU>Instrumente de vizualizare</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INSTRUMENTE DE VIZUALIZARE

Bara de instrumente de vizualizare contine butoane de apelare rapida a optiunilor din meniul VIZUALIZARE:
 ---------------------------------------------
 - BALANTA
 - REGISTRUL JURNAL
 ---------------------------------------------
 - REGISTRUL DE VANZARI
 - REGISTRUL DE CUMPARARI
 - CASA
 - BANCA
 ---------------------------------------------
 - ANALITIC FURNIZORI
 - ANALITIC CLIENTI
 ---------------------------------------------
 - ANALITIC DEBITORI
 - ANALITIC CREDITORI
 - ANALITIC ACHIZITORI
 - ANALITIC ACTIONARI.
 ---------------------------------------------]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>64</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Capitaluri</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CAPITALURI

Acest element de meniu este folosit pentru introducerea actelor constitutive ale societatii, actelor majorarea  si reducerea capitalurilor proprii prin subscrierea asociatilor (actionarilor), repartizarea rezervelor, acoperirea pierderii precedente etc.
   Toate operatiunile legate de capital au ca finalitate inregistrarea notelor in Registrul Jurnal, fisele conturilor si Balanta de Verificare.
   Fereastra de introducere este cea generala prezentata mai sus, la cap. INTRODUCERE.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>65</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Imobilizari</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[IMOBILIZARI

Permite inregistrarea achizitiei si vanzarii de mijloace fixe si alte imobilizari corporale si necorporale. Submeniul este alcatuit in functie de modalitatea de achizitie si plata si de tipul imobilizarilor.
   Odata cu inregistrarea notelor privind miscarea mijloacelor fixe si decontarile cu furnizorii de imobilizari, sumele sunt inscrise  in Registrul Jurnal, in Balanta, in Registrul de vanzari sau cumparari si in analiticul Furnizorilor sau Clientilor.
   Fereastra de introducere este cea generala prezentata mai sus, la cap. INTRODUCERE.
	* EXPLICATIA 1 - selectati dintre butoanele asezate in dreapta pe cel corespunzator operatiunii (furnizori sau clienti) apoi selectati numele furnizorului / clientului din lista.
	* EXPLICATIA 2 - selectati [achizitori]  /  [responsabili] sau [banca] apoi selectati numele din lista.
	* EXPLICATIA 4 - selectati [gestiuni] si selectati gestiunea in care vor fi regasite mijloacele fixe.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>66</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Furnizori</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[FURNIZORI

Cu ajutorul acestei optiuni de meniu se pot introduce toate operatiunile privitoare la achizitii de materii si materiale, cheltuieli si alte acte economice inregistrate generic in creditul conturilor din grupa 40 .
***************************************	
   Pe langa facturile de achizitii propriuzise, din optiunile ..... PLATITE DIN CASA / 542 pot fi introduse si chitantele de plata ale acestora, in cazul in care plata se face in momentul achizitiei. Astfel, operatorul poate inregistra doua documente printr-o singura introducere.
***************************************	
   Fereastra de introducere permite selectarea furnizorilor, achizitorilor si responsabililor din lista precum si alegerea cotei de TVA dintre cele trei variante definite la coeficienti.
   Rezultatele introducerii sunt inregistrate in Registrul Jurnal, Balanta de Verificare, Registrul de Cumparari si Analiticul Furnizorilor.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>67</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Clienti</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CLIENTI

Se introduc operatiunile privitoare la vanzari de produse finite, marfa, prestari de servicii si alte acte economice inregistrate generic in debitul conturilor din grupa 41 .
   Fereastra de introducere permite selectarea clientilor, din lista, a denumirii lucrarilor executate si facturate precum si alegerea cotei de TVA dintre cele trei variante definite la coeficienti.
   Rezultatele introducerii sunt inregistrate in Registrul Jurnal, Balanta de Verificare, Registrul de Vanzari si Analiticul Clientilor.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>68</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Trezorerie</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[TREZORERIE

Cuprinde toate operatiunile economice de incasari si plati ce se inregistreaza in  general in clasa 5 Trezorerie, grupate pe conturi de trezorerie si pe tipuri de operatiuni.
   Se poate lucra cu 0-99 banci si 0-99 case, 0-99 tipuri de valuta.
   Notele introduse vor fi regasite in Registrul Jurnal, Balanta de Verificare, Registrul de Casa / Banca,  Analiticul Clientilor / Furnizorilor.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>69</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuieli materiale</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CHELTUIELI MATERIALE

Permite inregistrarea sau crearea Bonurilor de consum. Tratarea consumurilor de materii prime si materiale se poate face in doua moduri :
	1. Intocmirea manuala a bonurilor la iesirea materialelor din magazie si inregistrarea acestora prin program la departamentul contabilitate;
	2. Inregistrarea consumurilor direct in program de catre gestionar si listarea bonurilor de consum in momentul eliberarii materialelor din magazie.
In ambele cazuri se foloseste meniul CHELTUIELI MATERIALE. 
   Rezultatele introducerii sunt inregistrate in Registrul Jurnal, Balanta de Verificare,  si Stocuri.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>70</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Venituri</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[VENITURI

Inregistrarea veniturilor din exploatare, financiare si exceptionale in baza facturilor emise catre terti sau altor acte, se poate face folosind meniul VENITURI. 
  Rezultatele introducerii sunt inregistrate in Registrul Jurnal, Balanta de Verificare si Stocuri.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>71</NRNOD>
			<NRTATA>57</NRTATA>
			<TITLU>Note fara predefinire</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[NOTE FARA PREDEFINIRE

Orice alta nota contabila, necuprinsa in meniul de introducere cu formule predefinite poate fi introdusa folosind INTRODUCERE - NOTE FARA PREDEFINIRE.
   Inregistrarile rezultate vor fi regasite in   Registrul Jurnal si in Balanta de Verificare.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>72</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Materii, materiale</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MATERII,  MATERIALE 

Introducerea facturilor de achizitie materiale se face cu ajutorul meniului INTRODUCERE / MATERII, MATERIALE, in doua etape:
	(1)	Introducerea antetului facturii de achizitie ce contine date de identificare ale furnizorului si documentului introdus.
			
	(2)	Introducerea materialelor cu ajutorul ferestrei de gestiune. 
       Odata cu terminarea introducerii datelor din antetul facturilor de achizitie, programul intra automat in fereastra de gestiune. 
Aceasta contine noua sectiuni:
I.	Nomenclator / Actualizare,
II.	Cautare,
III.	Lista repere (denumirile materialelor achizitionate in trecut),
IV.	Selectie TVA,
V.	Cantitate / Pret unitar,
VI.	Factura nr. / Data,
VII.	Lista materiale achizitionate,
VIII.	Sume total facturate,
IX.	TERMINAT / RENUNT.

din care: 
  a) patru formeaza ciclul normal de introducere (II - III - V - VII), 
  b) doua de tratare a exceptiilor (I si IV), 
  c) doua sectiuni de informare (VI si VIII) 
  d) sectiunea IX de întrerupere a ciclului.
Trecerea de la o sectiune la alta se face cu tasta <ENTER>, cu ajutorul mouse-ului sau folosind sagetile de la tastatura. Saltul de la o sectiune la alta, ocolind ordinea lor prestabilita, este posibil printr-un clic cu mouse-ul în locul dorit, dar cu mare atentie la rezultatele obtinute în final.

      a) Ciclul de introducere a reperelor în gestiune este o succesiune fireasca de operatiuni care au ca finalitate crearea unei liste de materiale identice cu documentul primar introdus.
Secventa este urmatoarea:
	II --> III --> V --> VII  --> II --> III …


SECTIUNEA II - cautarea
Contine un filtru de selectie a materialelor ce se aplica listei din sectiunea III. Acest filtru se creaza fie prin scrierea primelor litere ce compun numele reperului cautat, fie prin selectarea acestora din lista ultimelor încercari. Când terminati tastati <ENTER>.
În acelasi timp, utilizatorul poate selecta caracteristica dupa care doreste filtrarea - denumire sau cod. Selectarea unei caracteristici se face cu tasta <ENTER>; trecerea de o caracteristica fara a o selecta se face cu ajutorul sagetilor.
Pentru a obtine lista materialelor în întregime, fara filtre de selectie, lasati fereastra de cautare goala.

SECTIUNEA III - lista reperelor din nomenclator.
Contine initial lista tuturor materialelor din nomenclator  care fac parte din grupa la care se refera optiunea de meniu (contul de materiale 300, 3011, 3012…). Dupa definirea unui filtru în sectiunea II, în lista vor ramâne numai acele repere care corespund definitiei.
Folositi sagetile pentru a pozitiona cursorul pe reperul de introdus si apasati <ENTER>.

SECTIUNEA  V - cantitatea si valoarea.
Aceasta sectiune contine trei câmpuri care stabilesc cantitatea, pretul de achizitie fara TVA si cu TVA ale materialului selectat la etapa anterioara.
Cantitatea - de tip numeric cu trei zecimale
Pret de achizitie cu / fara TVA - pretul unitar al produsului (numeric, cu doua zecimale).

SECTIUNEA VII - verificarea
De îndata ce câmpul PRET DE ACHIZITIE CU TVA a fost completat, în fereastra de verificare apare noul reper cu caracteristicile stabilite.
Daca înregistrarea este corecta, apasati ENTER pentru  a trece mai departe. Daca nu, puteti sterge înregistrarea apasând cu mouse-ul pe dreptunghiul din capatul rândului.
Apoi dati un clic pe înregistrarea anterioara pentru a permanentiza schimbarea. Puteti sterge astfel toate înregistrarile din sectiunea de verificare.

       Prin apasarea tastei ENTER ciclul se închide iar cursorul ajunge din nou în sectiunea II. 

       Acesta este cel mai bun moment când puteti întrerupe ciclul actionând butoanele din sectiunea IX. 

     b) Tratarea exceptiilor - cu ajutorul instrumentelor de actualizare si modificare din sectiunile I si IV se poate face în orice moment al lucrului cu fereastra de gestiune. Exceptiile se refera la:

1. Denumirea si codul materialelor: SECTIUNEA I - actualizarea nomenclatorului de produse.
Aici apar doua optiuni: INTRODUCERE si MODIFICARE. 
  # pentru INTRODUCERE apasati butonul REPER NOU folosind mouse-ul
Prin aceasta, rubricile de introducere se vor debloca si veti putea introduce:
- codul materialului;
- denumirea materialului,
- unitatea de masura;
- contul debitor (care trebuie sa coincida cu cel din meniul de introducere).
  # pentru MODIFICARE apasati eticheta din partea dreapta si scrieti direct în tabel.
  
2. Cota de TVA: SECTIUNEA IV - va permite, ca si în cazul cheltuielilor directe, sa selectati cota de TVA ce se aplica produsului în curs de introducere. 
Procentele corespunzatoare celor doua optiuni sunt preluate din tabela de coeficienti TVA ce poate fi modificata numai din meniul principal.
Pentru a selecta TVA 0 sau Minim apasati cu mouse-ul pe unul din cercurile albe.

     c) Datele informative sunt prezentate în sectiunile VI si VIII. Acestea cuprind informatii despre documentul primar introdus: felul, numarul, data, precum si valorile ce vor fi contabilizate daca în momentul vizualizarii se întrerupe ciclul de introducere.

SECTIUNEA VI - vizeaza datele scrise în fereastra initiala de introducere pentru identificarea documentului în curs de înregistrare.
Acest lucru va fereste de eroarea de a introduce specificatiile si materialele de la alt document înregistrat precedent sau alte greseli de atentie, doarte greu de depistat si corectat dupa terminarea sesiunii de lucru.

SECTIUNEA VIII - prezinta sumele totale, actualizate la ultimul ciclu de introducere. Aceasta face în permanenta calculul sumei materialelor ce apar în lista din sectiunea VII si a TVA aferente.
Sumele vizualizate în aceasta fereastra în momentul apasarii butonului [TERMINAT] vor fi contabilizate mai departe cu notele specifice optiunii de meniu selectate. 

     d) Închiderea ciclului de introducere este necesara în doua cazuri:

 * Doriti sa iesiti din fereastra de introducere fara a înregistra datele cu ajutorul butonului [RENUNT].
 * Ati terminat introducerea datelor si ordonati contabilizarea, apasati [TERMINAT].

Odata cu închiderea ferestrei de gestiune prin optiunea [TERMINAT] programul va initializa procedura de contabilizare, afisând pe rând toate notele contabile aferente.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>73</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuieli</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CHELTUIELI

Pentru introducerea facturilor primite de la furnizori in schimbul serviciilor prestate sau materialelor nestocate se folosesc optiunile meniului INTRODUCERE / FURNIZORI / CHELTUIELI...
    Fereastra de introducere a cheltuielilor este cea obisnuita prezentata anterior la meniul INTRODUCERE.
    In functie de momentul si locul platii se pot selecta:
    	-- Cheltuieli neplatite,
    	-- Cheltuieli platite din casa,
    	-- Cheltuieli platite din 542.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>1</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>74</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Furnizori facturi nesosite</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[FURNIZORI FACTURI NESOSITE

Asemanatoare ferestrei de introducere a facturilor de materii si materiale, optiunea FURNIZORI FACTURI NESOSITE permite introducerea materialelor achizitionate in baza avizului de expeditie urmand ca la primirea facturii sa se inregistreze REGULARIZAREA FACTURILOR NESOSITE.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>41</NRNOD>
			<NRTATA>7</NRTATA>
			<TITLU>Penalitati</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CALCULUL PENALITATILOR

Este o comanda diferita de celelalte, ea neavand ca rezultat introducerea unor note contabile, ci doar calculul informativ al penalitatilor de intarziere la plata:
	- Taxei pe Valoarea Adaugata,
	- a Impozitului pe Profit sau
	- a Impozitului pe Salarii.
Aceste rapoarte pot fi vizualizate sau listate.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>42</NRNOD>
			<NRTATA>41</NRTATA>
			<TITLU>Penalitati TVA</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CALCULUL PENALITATILOR LA TVA

Se poate face incepand cu orice luna contabila de la infiintarea societatii / preluarea contabila, pana in prezent. 
In general se alege data ultimului Proces Verbal de calcul al penalitatilor de TVA sau de control al organelor de stat, inregistrat in contabilitate.
  Algoritmul de calcul este cel obisnuit, fara includerea majorarilor de intarziere in baza (fara calculul de penalitati la penalitati), tinand cont de toate conturile de TVA 442x.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>43</NRNOD>
			<NRTATA>41</NRTATA>
			<TITLU>Penalitati impozit</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CALCULUL PENALITATILOR LA IMPOZIT

Se poate face incepand cu orice luna contabila de la infiintarea societatii / preluarea contabila, pana in prezent. 
In general se alege data ultimului Proces Verbal de calcul al penalitatilor la plata impozitului sau de control al organelor de stat, inregistrat in contabilitate.
  Algoritmul de calcul este identic celui de la calculul penalitatilor de TVA dar priveste conturile 441, respectiv 444.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>75</NRNOD>
			<NRTATA>72</NRTATA>
			<TITLU>Materii, materiale neplatite</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MATERII MATERIALE NEPLATITE

Folosirea meniului MATERII, MATERIALE NEPLATITE face referire nu la lipsa documentului de plata ci la momentul platii efectiv in baza de chitanta. Astfel, pentru a face deosebirea intre facturile platite cu numerar in ziua emiterii facturii si cele platite ulterior sau cu ordin de plata, se foloseste aceasta notiune.
    Fereastra de introducere contine elementele din antetul facturii si cele din fereastra de gestiune prezentate anterior.
	* Data introducerii,
	* Tipul documentului,
	* Data facturii,
	* Data scadenta,
	* Numele furnizorului - selectat din lista de furnizori ce contine si codul fiscal al acestuia.
	* Numarul Notei de Intrare/Receptie a materialelor achizitionate,
	* Numele achizitorului - care semneaza factura in calitate de delegat al firmei,
	* Numele gestiunii in care intra materialele - acesta se selecteaza din lista gestiunilor. Crearea unei noi gestiuni pentru aceasta lista se face din meniul separat, VIZUALIZARE / SITUATII ANALITICE / GESTIUNI.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>76</NRNOD>
			<NRTATA>72</NRTATA>
			<TITLU>Materii, materiale platite din casa</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MATERII, MATERIALE PLATITE DIN CASA

Cu ajutorul acestui meniu se introduc in acelasi timp si factura de achizitie a materialelor si chitanta de plata a acestora din casa. De aceea, in fereastra de introducere a antetului se vor cere si date referitoare la chitanta:
	* Data introducerii,
	* Tipul documentului,
	* Data facturii - care este implicit data platii in numerar din casa,
	* Casa din care se efectueaza plata facturii,
	* Numele furnizorului - selectat din lista de furnizori ce contine si codul fiscal al acestuia.
	* Numarul chitantei cu care s-a achitat ,
	* Numarul Notei de Intrare/Receptie a materialelor achizitionate,
	* Numele achizitorului - care plateste materialele achizitionate din casa si va inregistra  sumele platite in Registrul de Casa.
	* Numele gestiunii in care intra materialele - acesta se selecteaza din lista gestiunilor. Crearea unei noi gestiuni pentru aceasta lista se face din meniul separat, VIZUALIZARE / SITUATII ANALITICE / GESTIUNI.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>77</NRNOD>
			<NRTATA>72</NRTATA>
			<TITLU>Materii materiale platite din 542</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[MATERII, MATERIALE PLATITE DIN 542

Cu ajutorul acestui meniu se introduc in acelasi timp si factura de achizitie a materialelor si chitanta de plata a acestora din avansuri date spre decontare. De aceea, in fereastra de introducere a antetului se vor cere si date referitoare la chitanta:
	* Data introducerii,
	* Tipul documentului,
	* Data facturii - care este implicit data platii in numerar de catre achizitor, din sumele primite ca avans spre decontare,
	* Numele furnizorului - selectat din lista de furnizori ce contine si codul fiscal al acestuia.
	* Numarul chitantei cu care s-a achitat ,
	* Numarul Notei de Intrare/Receptie a materialelor achizitionate,
	* Numele achizitorului - care plateste materialele achizitionate si va justifica sumele prin Decontul de Cheltuieli. Acesta semneaza factura in calitate de delegat al firmei,
	* Numele gestiunii in care intra materialele - acesta se selecteaza din lista gestiunilor. Crearea unei noi gestiuni pentru aceasta lista se face din meniul separat, VIZUALIZARE / SITUATII ANALITICE / GESTIUNI.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>78</NRNOD>
			<NRTATA>73</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuieli neplatite</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CHELTUIELI NEPLATITE

Ca si in cazul materialelor, folosirea meniului CHELTUIELI NEPLATITE face referire nu la lipsa documentului de plata ci la momentul platii efectiv in baza de chitanta. Astfel, pentru a face deosebirea intre facturile platite cu numerar in ziua emiterii facturii si cele platite ulterior sau cu ordin de plata, se foloseste aceasta notiune.
    Fereastra de introducere contine elementele din antetul facturii si cele din fereastra de gestiune prezentate anterior.
	* Data introducerii,
	* Tipul documentului,
	* Data facturii,
	* Data scadenta,
	* Numele furnizorului - selectat din lista de furnizori ce contine si codul fiscal al acestuia.
	* Numele achizitorului - care semneaza factura in calitate de delegat al firmei,
	* Numele responsabilului - care raspunde de necesitatea si oportunitatea cheltuielii efectuate.
	* Sumele totale reprezentand valoarea serviciilor fara TVA, sumele calculate la cota de TVA maxim (aceasta se poate modifica apasand cu mouse-ul pe sageata din dreptul rubricii TVA), si suma total facturata (inclusiv TVA).
	* In cazul in care factura primita contine si accize, fereastra de introducere contine doua campuri in plus - de ex. TAXA DE DRUM (la Combustibil cu taxa) si Total General.
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>79</NRNOD>
			<NRTATA>73</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuieli platite din casa</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CHELTUIELI PLATITE DIN CASA

Cu ajutorul acestui meniu se introduc in acelasi timp si factura de achizitie a materialelor si chitanta de plata a acestora din casa. De aceea, in fereastra de introducere a antetului se vor cere si date referitoare la chitanta:
	* Data introducerii,
	* Tipul documentului,
	* Data facturii - care este implicit data platii in numerar din casa,
	* Casa din care se efectueaza plata facturii,
	* Numele furnizorului - selectat din lista de furnizori ce contine si codul fiscal al acestuia.
	* Numarul chitantei cu care s-a achitat ,
	* Numele achizitorului - care plateste serviciile sau materialele nestocate din casa si va inregistra  sumele platite in Registrul de Casa.
	* Numele responsabilului - care raspunde de necesitatea si oportunitatea cheltuielii efectuate.
	* Sumele totale reprezentand valoarea serviciilor fara TVA, sumele calculate la cota de TVA maxim (aceasta se poate modifica apasand cu mouse-ul pe sageata din dreptul rubricii TVA), si suma total facturata (inclusiv TVA).
	* In cazul in care factura primita contine si accize, fereastra de introducere contine doua campuri in plus - de ex. TAXA DE DRUM (la Combustibil cu taxa) si Total General.

]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>80</NRNOD>
			<NRTATA>73</NRTATA>
			<TITLU>Cheltuieli platite din 542</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[CHELTUIELI PLATITE DIN 542

Cu ajutorul acestui meniu se introduc in acelasi timp si factura de achizitie a materialelor si chitanta de plata a acestora din avansuri date spre decontare. De aceea, in fereastra de introducere a antetului se vor cere si date referitoare la chitanta:
	* Data introducerii,
	* Tipul documentului,
	* Data facturii - care este implicit data platii in numerar de catre achizitor, din sumele primite ca avans spre decontare,
	* Numele furnizorului - selectat din lista de furnizori ce contine si codul fiscal al acestuia.
	* Numarul chitantei cu care s-a achitat ,
	* Numele achizitorului - care plateste materialele achizitionate si va justifica sumele prin Decontul de Cheltuieli. Acesta semneaza factura in calitate de delegat al firmei,
	* Numele responsabilului - care raspunde de necesitatea si oportunitatea cheltuielii efectuate.
	* Sumele totale reprezentand valoarea serviciilor fara TVA, sumele calculate la cota de TVA maxim (aceasta se poate modifica apasand cu mouse-ul pe sageata din dreptul rubricii TVA), si suma total facturata (inclusiv TVA).
	* In cazul in care factura primita contine si accize, fereastra de introducere contine doua campuri in plus - de ex. TAXA DE DRUM (la Combustibil cu taxa) si Total General.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>81</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Regularizare facturi nesosite</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REGULARIZARE FACTURI NESOSITE

Introducerea materialelor / cheltuielilor in baza avizului de expeditie / facturii proforma, are ca efect creditarea contului 408 Furnizori facturi nesosite, iar in momentul primirii facturilor respective este necesara debitarea acestuia prin contul 401 Furnizori. 
In acelasi timp, trecerea de la TVA neexigibil la TVA deductibil se face folosind REGULARIZARE FACTURI NESOSITE.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>82</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Regularizare furnizori debitori</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[REGULARIZARE FURNIZORI DEBITORI

Aceasta operatiune este precedata de plata in avans a furnizorilor care se inregistreaza in debitul contului 409 Furnizori Debitori. 
     Regularizarea contului 409 prin creditare este necesara in momentul primirii facturii de la furnizor, cand avansul se transforma in plata propriuzisa.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>83</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Furnizori imobilizari</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[FURNIZORI IMOBILIZARI

Avand o functiune asemanatoare cu contul 401 Furnizori, contul 404 Furnizori imobilizari este utilizat pentru inregistrarea achizitiilor si prestatiilor privind imobilizarile.
     Fereastra de introducere este cea generala, prezentata anterior la capitolul INTRODUCERE.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>84</NRNOD>
			<NRTATA>66</NRTATA>
			<TITLU>Furnizori externi</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[FURNIZORI EXTERNI

Fereastra de introducere a facturilor de import si servicii prestate de furnizori externi are in plus fata de fereastra obisnuita campurile referitoare la valuta si cursul de schimb in care se face tranzactia.
     Acestea apar intr-o fereastra mai mica si stau la baza calcului rubricii sume (in lei).
]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>85</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Inregistrare productie cu 701</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INREGISTRARE PRODUCTIE CU 701

Folosind aceasta optiune puteti introduce facturile emise de vanzare a produselor finite. Fereastra de introducere este cea uzuala:
	* data inregistrarii,
	* felul documentului,
	* data documentului
	* data scadenta,
	* numar document,
	* nume client,
	* nume lucrare,
	* sume.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>86</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Inregistrare productie cu 704</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INREGISTRARE PRODUCTIE CU 704

Folosind aceasta optiune puteti introduce facturile emise privind prestatiile catre clienti. Fereastra de introducere este cea uzuala:
	* data inregistrarii,
	* felul documentului,
	* data documentului
	* data scadenta,
	* numar document,
	* nume client,
	* nume lucrare,
	* sume.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>87</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Inregistrare alte venituri</TITLU>
			<EXPLI><![CDATA[INREGISTRARE ALTE VENITURI

Folosind aceasta optiune puteti introduce facturile emise pentru alte venituri incasate de la clienti. Fereastra de introducere este cea uzuala:
	* data inregistrarii,
	* felul documentului,
	* data documentului
	* data scadenta,
	* numar document,
	* nume client,
	* nume lucrare,
	* sume.]]></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>88</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Vanzare marfa din stoc</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>89</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Vanzare marfa en gros</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>90</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Vanzare marfa cu amanuntul</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>91</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Vanzare marfa pe credit</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>92</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Efecte de primit</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>93</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Facturi neintocmite</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>94</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Regularizare facturi neintocmite</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>95</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Regularizare clienti creditori</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>96</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Sconturi acordate clientilor</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>97</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Clienti incerti</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

		<RECORD>
			<NRNOD>98</NRNOD>
			<NRTATA>67</NRTATA>
			<TITLU>Clienti externi</TITLU>
			<EXPLI></EXPLI>
			<TATAFIU>2</TATAFIU>
		</RECORD>

	</RECORDS>


</TABLE>

